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請問老師，匯算清繳納稅調(diào)整明細表里的招待費填了怎么沒調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
招待費欄往右邊看，會有調(diào)增
2023 04/26 21:22
84785028 
2023 04/26 21:26
老師，我在納稅調(diào)整表15行業(yè)務(wù)招待費的賬載和稅收金額都填了實際發(fā)生的招待費，這個招待費如果按千分之五扣除的話肯定要調(diào)增，但右邊調(diào)增金額沒有數(shù)據(jù)出來，是怎么回事
文文老師 
2023 04/26 21:28
稅收金額填寫按稅法規(guī)定限額扣除的數(shù)
文文老師
2023 04/26 21:28
不是填一樣的，賬載大于稅收金額
84785028
2023 04/26 21:39
老師，您的意思是自己算而不是系統(tǒng)自動算出來對嗎？在填職工薪酬明細表時，是系統(tǒng)直接帶出來的呢
文文老師
2023 04/26 21:41
招待費稅收金額一般不會自動帶。
84785028
2023 04/26 21:45
老師，我22年社保少計提了，但支付沒有少，導至應付職工薪酬社保的貸方小于借方，然后在23年1月份調(diào)賬了。請問這個在匯算清繳的職工薪酬明細表社保賬載金額填22年計提的金額，還是填22年計提%2b23年1月份調(diào)賬的社保？
文文老師
2023 04/26 21:47
填22年計提+23年1月份調(diào)賬的社保
84785028
2023 04/26 21:48
老師，如果填22年計提%2b23年1月份調(diào)賬的社保，是不是在23年匯算清繳時就要把23年1月份調(diào)賬的金額減去，不然賬載金額和支付金額又不一樣了？
文文老師
2023 04/26 21:50
是的 在23年匯算清繳時就要把23年1月份調(diào)賬的金額減去
84785028
2023 04/26 21:52
老師，那財務(wù)報表年報的數(shù)據(jù)不影 響吧？是第四季度年報的期數(shù)據(jù)是一樣的對嗎，
文文老師
2023 04/26 22:00
財務(wù)報表年報的數(shù)據(jù)不影響
84785028
2023 04/26 22:05
老師，我這邊的會計教就按少計提的填賬載金額，這樣調(diào)整金額就出現(xiàn)負數(shù)，產(chǎn)生退稅，他說企業(yè)都有一個招待費肯定要調(diào)增，讓我對沖，只要不退稅都沒關(guān)系，然后23年匯算清繳社保就會納稅調(diào)減，再補稅。這種方法也可以對嗎
文文老師
2023 04/26 22:08
調(diào)整金額就出現(xiàn)負數(shù) 沒這樣操作過。不確定是否可行
84785028
2023 04/27 08:34
老師，是不是職工薪酬明細表的賬載金額和實際發(fā)生額是在應付職工薪酬12月期末本年累計貸方和借方里面取數(shù)，借方只要是匯算清繳前支付的都要加進去對嗎
文文老師
2023 04/27 08:57
是的，賬務(wù)處理正確規(guī)范的話，是這樣
84785028
2023 04/27 09:23
老師，納稅調(diào)整明細里填的數(shù)據(jù)要在哪找呢
文文老師
2023 04/27 09:35
可直接從填寫的這些明細表中查找
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