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請問老師，社保費少計提，匯算清繳賬載金額是按少計提的填嗎
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您好，不用，你今年補計提就可以了，
2023 04/26 19:37
84785028 
2023 04/26 19:38
老師，我已經(jīng)在23年調(diào)賬了，現(xiàn)在在做匯算清繳賬載金額按少計提的來填來是按23年調(diào)整過來的金額填？
劉艷紅老師 
2023 04/26 19:39
你把調(diào)整后的金額填上就可以了
84785028
2023 04/26 19:44
老師，您的意思讓我把少計提的金額和22年計提的金額加起來填到賬載金額對嗎？這樣就納稅調(diào)整就不會顯示負(fù)數(shù)了對嗎
劉艷紅老師
2023 04/26 19:47
是的，是的，就是你說的這樣的
84785028
2023 04/26 19:49
老師，匯算清繳職工薪酬這個表都是根據(jù)科目匯算總12月期末的應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額來填的對嗎
劉艷紅老師
2023 04/26 19:54
是的，就是根據(jù)貸方金額來填的
84785028
2023 04/26 19:59
老師，職工薪酬明細(xì)表的的填寫金額和財務(wù)年報表的應(yīng)付職工薪酬存在比對關(guān)系嗎？如果有比對關(guān)系，那社保的金額貸方金額是少計提的，比對肯定通不過呀
劉艷紅老師
2023 04/26 20:02
年報你也按調(diào)整過的來填就可以
84785028
2023 04/26 20:04
老師，還是要反結(jié)賬回去改憑證，然后再更正財務(wù)報表嗎
劉艷紅老師
2023 04/26 20:06
不用，你補到今年就可以了
84785028
2023 04/26 20:08
那老師剛才讓我年報也按調(diào)整過的來填是什么意思，如果年報按調(diào)整過的來填的話這個報表的金額和12月份季報的期末金額就不一樣了對吧
劉艷紅老師
2023 04/26 20:27
因為你調(diào)了賬，所以不一樣很正常的
84785028
2023 04/26 20:37
老師，您的意思是季報12期末數(shù)據(jù)和年報的12期末數(shù)據(jù)不一樣也沒關(guān)系對嗎
劉艷紅老師
2023 04/26 21:25
對呀，因為你匯算清繳調(diào)了表呀，肯定會不一樣的
84785028
2023 04/26 21:35
老師，能不能只把匯算清繳的表里社保金額按調(diào)整后的填，財務(wù)報表就按第四季度報表期末金額一樣填，應(yīng)付職工薪酬只填未付的那部分，看不出來沒有沒調(diào)整的社保
劉艷紅老師
2023 04/26 21:44
可以的，可以按你說的這樣的
84785028
2023 04/27 11:29
明白了，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 04/27 11:30
不用謝，有幫到你就好。
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