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請問老師，社保費少計提，匯算清繳賬載金額是按少計提的填嗎
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您好，不用，你今年補計提就可以了，
2023 04/26 19:37
84785028 
2023 04/26 19:38
老師，我已經(jīng)在23年調(diào)賬了，現(xiàn)在在做匯算清繳賬載金額按少計提的來填來是按23年調(diào)整過來的金額填？
劉艷紅老師 
2023 04/26 19:39
你把調(diào)整后的金額填上就可以了
84785028
2023 04/26 19:44
老師，您的意思讓我把少計提的金額和22年計提的金額加起來填到賬載金額對嗎？這樣就納稅調(diào)整就不會顯示負數(shù)了對嗎
劉艷紅老師
2023 04/26 19:47
是的，是的，就是你說的這樣的
84785028
2023 04/26 19:49
老師，匯算清繳職工薪酬這個表都是根據(jù)科目匯算總12月期末的應付職工薪酬貸方發(fā)生額來填的對嗎
劉艷紅老師
2023 04/26 19:54
是的，就是根據(jù)貸方金額來填的
84785028
2023 04/26 19:59
老師，職工薪酬明細表的的填寫金額和財務年報表的應付職工薪酬存在比對關系嗎？如果有比對關系，那社保的金額貸方金額是少計提的，比對肯定通不過呀
劉艷紅老師
2023 04/26 20:02
年報你也按調(diào)整過的來填就可以
84785028
2023 04/26 20:04
老師，還是要反結(jié)賬回去改憑證，然后再更正財務報表嗎
劉艷紅老師
2023 04/26 20:06
不用，你補到今年就可以了
84785028
2023 04/26 20:08
那老師剛才讓我年報也按調(diào)整過的來填是什么意思，如果年報按調(diào)整過的來填的話這個報表的金額和12月份季報的期末金額就不一樣了對吧
劉艷紅老師
2023 04/26 20:27
因為你調(diào)了賬，所以不一樣很正常的
84785028
2023 04/26 20:37
老師，您的意思是季報12期末數(shù)據(jù)和年報的12期末數(shù)據(jù)不一樣也沒關系對嗎
劉艷紅老師
2023 04/26 21:25
對呀，因為你匯算清繳調(diào)了表呀，肯定會不一樣的
84785028
2023 04/26 21:35
老師，能不能只把匯算清繳的表里社保金額按調(diào)整后的填，財務報表就按第四季度報表期末金額一樣填，應付職工薪酬只填未付的那部分，看不出來沒有沒調(diào)整的社保
劉艷紅老師
2023 04/26 21:44
可以的，可以按你說的這樣的
84785028
2023 04/27 11:29
明白了，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 04/27 11:30
不用謝，有幫到你就好。
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