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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳時(shí)，A105050表職工薪酬怎么填
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，職工薪酬表，按照工資，獎(jiǎng)金，津貼，補(bǔ)貼、職工福利、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、解除職工勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償、非貨幣性福利等明細(xì)科目合計(jì)貸方發(fā)生額填寫(xiě)。
2023 04/26 15:38
84784959 
2023 04/26 16:12
老師，是這樣的，我是根據(jù)科目余額表應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)貸方發(fā)生額填寫(xiě)的。但是我將銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用中的工資、福利費(fèi)、五險(xiǎn)一金金額合計(jì)與科目余額表本年累計(jì)貸方發(fā)生額不一致，是怎么回事
劉艷紅老師 
2023 04/26 16:13
這個(gè)為什么會(huì)不一致了，你查下原因才行
84784959
2023 04/26 16:52
老師，怎么查
84784959
2023 04/26 16:53
這個(gè)是必須要一致的？如果不一致會(huì)怎么樣
劉艷紅老師
2023 04/26 16:54
不一致說(shuō)明你做賬哪個(gè)地方做錯(cuò)了，你查這些明細(xì)科目就可以
84784959
2023 04/26 17:05
那匯算清繳怎么做
劉艷紅老師
2023 04/26 17:11
先找原因，找到后按貸方數(shù)填就可以了
84784959
2023 04/26 17:14
那還是會(huì)差，需要調(diào)？
劉艷紅老師
2023 04/26 18:37
先把賬面做到一致才可以，要不然你的數(shù)據(jù)會(huì)有錯(cuò)誤的
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