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問題已解決
老師：麻煩問下增值稅收入和所得稅收入差營業(yè)外收入的金額，電子稅務(wù)局推送企業(yè)開票收入大于所得稅申報收入，這個怎么反饋？
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您好啊，1.增值稅收入和所得稅收入差營業(yè)外收入的金額，這是咱營業(yè)外收入沒有交增值稅了
2.企業(yè)開票收入大于所得稅申報收入，是我們有些申報增值稅了沒有入賬（這個很少啊，是不是有年末未開票收入，同事暫估了）
2023 04/26 12:00
84784975 
2023 04/26 12:05
老師：就是收到稅務(wù)局返還的個稅手續(xù)費收入申報6%增值稅在未開票收入，記入營業(yè)外收入，所以相差就是這筆不含稅收入的金額。
廖君老師 
2023 04/26 12:07
您好，明白了，那這個營業(yè)外收入也進(jìn)我們利潤表的，好像不會開票收入大于所得稅申報收入啊，我是不是理解錯了啊，我們也有這個返還的
84784975
2023 04/26 12:19
所得稅申報表收入里沒有，利潤總額里含著有， 增值稅申報表申報增值稅了，兩邊就差這個金額，電子稅務(wù)局推送得這個提示
廖君老師
2023 04/26 12:26
您好，系統(tǒng)里比對的數(shù)據(jù)，不是我這個申報表，那咱核對一下202212增值稅申報表的收入和202212利潤表累計收入+營業(yè)外收入 是不是有差額，如果沒有差額，就是稅局的比對 太呆板了，這個營業(yè)外考慮不對，跟專管員解釋就好了，稅務(wù)提示有很多不對的，不用焦急
84784975
2023 04/26 12:33
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 04/26 12:34
?您太客氣了，祝您工作生活愉快，希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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