問(wèn)題已解決

匯算清繳的關(guān)聯(lián)方交易表里面的交易金額是按交易含稅價(jià)還是不含稅填？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/26 10:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 是填含稅價(jià)
2023 04/26 10:44
84784987
2023 04/26 10:46
老師，那如果填含稅價(jià)的話，年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表的利潤(rùn)總額不就變了？
小菲老師
2023 04/26 10:47
關(guān)聯(lián)交易金額是否含稅需要具體情況具體判定.一般情況下,會(huì)計(jì)報(bào)表附注披露關(guān)聯(lián)方交易時(shí)的金額,如果是小規(guī)模增值稅企業(yè)則應(yīng)當(dāng)含增值稅;如果是一般納稅人企業(yè)則不含增值稅.對(duì)于上市公司關(guān)聯(lián)交易金額則需要根據(jù)其公告說(shuō)明確定
84784987
2023 04/26 10:50
我們是一般納稅人，所以關(guān)聯(lián)方交易表的金額跟財(cái)務(wù)狀況分析表的金額都要按不含稅填是吧
小菲老師
2023 04/26 10:51
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784987
2023 04/26 10:52
好的，謝謝老師
小菲老師
2023 04/26 10:52
不客氣，祝工作順利
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