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問題已解決
老師們，請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳里的納稅調(diào)整項目明細(xì)表里的行次5 按權(quán)益法核算長期股權(quán)投資對初始投資成本調(diào)整確認(rèn)收益里的調(diào)減金額這個是怎么填寫嗎？
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你好； 你們確實有長投產(chǎn)生了? ?收益金額嗎??
2023 04/26 09:44
84784963 
2023 04/26 09:51
這些都沒有哦，去年注冊的公司，就開了5萬的主營業(yè)務(wù)收入，這些數(shù)字都是按利潤表上面填寫的，然后我現(xiàn)在怎么弄年度匯算清繳還是補繳稅呢？不曉得是哪里出了問題，需要老師們指點指點。
meizi老師 
2023 04/26 09:53
你好； 沒有發(fā)生； 就不寫 這個表格哈 ； 你稅務(wù)局 系統(tǒng)提示要報這個欄次嗎? ?
84784963
2023 04/26 10:00
沒有呢，系統(tǒng)提示有8個表，然后那個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表跟納稅調(diào)整項目明細(xì)表我都改成填寫0的話最后提交就不用補繳稅，其他的金額都是按利潤表填寫的。
meizi老師
2023 04/26 10:04
你好；? ?那你正常寫即可 ；? ?但是你沒有長投； 也沒有收益； 這個明細(xì) 內(nèi)容不寫的?
84784963
2023 04/26 10:04
還有，老師我把那個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出實際發(fā)生額填寫了，還是說可以空白呢？
84784963
2023 04/26 10:07
老師，我們?nèi)ツ甑臉I(yè)務(wù)就只開了5萬的主營票，所以企業(yè)所得稅匯算清繳那些表當(dāng)中我能不能只填寫中華人民共和國企業(yè)年度納稅申報表就行了呢，其他表都可以是0嗎？
meizi老師
2023 04/26 10:11
你好1；? ? 需要寫； 你不可能一個公司 沒有工資的； 有員工有工資都要這個職工薪酬 表的 ；2.? ? ?不對的； 你要寫? ?其他比如資產(chǎn) 折舊 表 和 職工薪酬表? 和? ? 彌補虧損表 和主表這些的?
84784963
2023 04/26 10:15
那工資的支出是寫賬載金額還是寫實際發(fā)生額，然后固定資產(chǎn)折舊這些我們?nèi)ツ甓紱]有，彌補虧損表我們公司是去年才注冊的，所以這塊有金額嗎？打開彌補虧損表本年度2022年系統(tǒng)自動帶出金額了。
meizi老師
2023 04/26 10:17
你好1；? ? 工資? ?貸方寫賬上金額； 借方發(fā)生累計金額寫實際發(fā)生金額 ； 2.? ? 沒有固定資產(chǎn)發(fā)生嗎 ？? ? 3.? ? ?沒有這個金額就不寫哈? ?
84784963
2023 04/26 10:23
你好，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出如果寫在賬載金額我話，那企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表這個表的本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額有變化哦，如果職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出寫在實際發(fā)生額里那企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表這個本年額度跟利潤表一樣的金我額。
meizi老師
2023 04/26 10:27
你好1；? ? ? ?是的；? ?要注意你們按賬上數(shù)據(jù)來寫??
84784963
2023 04/26 10:29
老師，納稅調(diào)整項目明細(xì)表這個表我需要填寫嗎？
meizi老師
2023 04/26 10:36
你好； 需要的； 如果你有調(diào)整的數(shù)據(jù)； 比如工資計提了沒有發(fā)放； 就得寫這個表格的??
84784963
2023 04/26 10:41
也沒有啊，工資每月都發(fā)放了，各種費用都有發(fā)放了。
meizi老師
2023 04/26 10:46
你好；? ?那就不用寫了。 不用了?
84784963
2023 04/26 10:48
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表這個表也可以空白嗎？
meizi老師
2023 04/26 10:50
你好；? ?你有工資就得寫哈 ； 你沒有工資這些? 或者福利費發(fā)生嗎??
84784963
2023 04/26 10:53
工資有，就寫在實際發(fā)生額是嗎？福利費還沒有，有銷售跟管理費用、
meizi老師
2023 04/26 10:58
你好；? 是的；按照實際寫哈 ； 有發(fā)生的 欄次都按實際寫? ?
84784963
2023 04/26 11:00
好的，非常感謝！
meizi老師
2023 04/26 11:05
不客氣的； 滿意請給予評價??
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