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老師，在2022年已經(jīng)支付了貨款，但是發(fā)票是2023年3月才收到的，在做匯算清繳的時候是不是可以把這張票的費用算到2022年里
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可以的，先在22年預估進貨成本，正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2023 04/26 08:31
84784974 
2023 04/26 09:54
一鳴老師，去年的時候沒有做暫估，麻煩您告訴我具體如何去調(diào)去年的賬和報表
家權(quán)老師 
2023 04/26 10:01
借：庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸：應(yīng)付賬款? ?
借：利潤分配-未分配利潤? ?
貸：庫存商品
84784974
2023 04/26 12:05
老師，比如這個是2022年7月支付的貨款，我這張(23年收到的)發(fā)票是做到2022年12月憑證里并修改12月報表還是怎樣？
家權(quán)老師
2023 04/26 14:02
你可以做在23年的，如果影響損益，就要修改22年的報表
84784974
2023 04/26 14:20
老師，這個費用是影響損益的，那憑證和報表應(yīng)該怎么處理
家權(quán)老師
2023 04/26 14:27
就是前邊我寫的分錄。調(diào)整對應(yīng)的項目
84784974
2023 04/26 15:38
那是修改2022年的最后一個月的憑證和報表對嗎
家權(quán)老師
2023 04/26 15:44
嗯嗯，可以那樣子做
84784974
2023 04/26 15:58
好的，謝謝您
家權(quán)老師
2023 04/26 16:01
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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