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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，在2022年已經(jīng)支付了貨款，但是發(fā)票是2023年3月才收到的，在做匯算清繳的時(shí)候是不是可以把這張票的費(fèi)用算到2022年里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，先在22年預(yù)估進(jìn)貨成本，正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本
2023 04/26 08:31
84784974 
2023 04/26 09:54
一鳴老師，去年的時(shí)候沒(méi)有做暫估，麻煩您告訴我具體如何去調(diào)去年的賬和報(bào)表
家權(quán)老師 
2023 04/26 10:01
借：庫(kù)存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款? ?
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
貸：庫(kù)存商品
84784974
2023 04/26 12:05
老師，比如這個(gè)是2022年7月支付的貨款，我這張(23年收到的)發(fā)票是做到2022年12月憑證里并修改12月報(bào)表還是怎樣？
家權(quán)老師
2023 04/26 14:02
你可以做在23年的，如果影響損益，就要修改22年的報(bào)表
84784974
2023 04/26 14:20
老師，這個(gè)費(fèi)用是影響損益的，那憑證和報(bào)表應(yīng)該怎么處理
家權(quán)老師
2023 04/26 14:27
就是前邊我寫(xiě)的分錄。調(diào)整對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目
84784974
2023 04/26 15:38
那是修改2022年的最后一個(gè)月的憑證和報(bào)表對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 04/26 15:44
嗯嗯，可以那樣子做
84784974
2023 04/26 15:58
好的，謝謝您
家權(quán)老師
2023 04/26 16:01
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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