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問題已解決
和供應商購買原材料，供應商開票大類是塑料制品，款已付，我們開票大類的照明裝置，現在原材料變形不能用了，供應商把這批原材料賣回去了，我可以按正常銷售開票嗎，開票可以開塑料制品嗎
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你好，是購買的材料退回給供應商？?
2023 04/25 20:21
84784978 
2023 04/25 20:47
目前我們還欠供應商貨款，供應商拿走抵欠款了
84784978
2023 04/25 20:48
也可以這么理解，退回給供應商抵欠款了
鄒老師 
2023 04/25 20:48
你好，供應商拿走抵欠款，根據你這個描述，是可以根據材料開具相應發(fā)票的
84784978
2023 04/25 20:50
可以按正常銷售原材料嗎，開票進來是塑料制品，開出去也開塑料制品嗎
鄒老師
2023 04/25 20:51
你好，是的，這種情況是可以的
84784978
2023 04/26 08:26
老師，欠供應商10萬貨款，那我抵消3萬欠款，那我賬務處理怎么做呀
鄒老師
2023 04/26 08:27
你好，抵消3萬欠款
借：應付賬款?，貸：其他業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
84784978
2023 04/26 12:41
老師好，有應收賬款3萬，現金收了2萬，那1萬扣了稅點，賬務怎么處理
鄒老師
2023 04/26 13:01
你好，1萬扣了稅點，是什么原因導致應收3萬稅點就有1萬呢？
84784978
2023 04/26 13:57
應收39820.應付16875，相抵消后應收還有22945。現金收了20880，稅額2065
鄒老師
2023 04/26 13:59
請看你之前 的描述，到底是用材料去抵消欠款，還是銷售材料通過現金方式收款呢？
84784978
2023 04/26 14:00
不好意思，我沒有說清楚，和供應商那個沒關系，另一個問題
鄒老師
2023 04/26 14:01
你好
應收39820.應付16875，相抵消后應收還有22945?，F金收，賬務處理是
借：庫存現金，應付賬款，貸：應收賬款
84784978
2023 04/26 14:02
這個是客戶之間相互做貨，應收39820.應付16875，相抵消后應收還有22945。現金收了20880，稅額2065
鄒老師
2023 04/26 14:04
你好
應收39820.應付16875，相抵消后應收還有22945。現金收，賬務處理是
借：庫存現金，應付賬款，貸：應收賬款
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784978
2023 04/26 14:07
沒有開票，差額走營業(yè)外收入嗎
鄒老師
2023 04/26 14:08
你好，你所指的差額是？
84784978
2023 04/26 14:11
沒有開票，2065記哪里
鄒老師
2023 04/26 14:12
你好，這個過程不需要開具發(fā)票，都是往來款
現金收了20880，稅額2065
2065是通過什么方式收取的呢？?
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