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請問老師，我司是小微企業(yè)，22年企業(yè)所得稅匯算清繳，最后納稅調整后所得是負數，那么相對應的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表中：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅就是0對嗎？，如果納稅所得是正數，這個107040表，才能自動帶出小微企業(yè)減免數據是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的。
2023 04/25 13:35
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老師:匯算清繳A107040表“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”上的數據是哪里自動生成的？這數據我應該對應哪些科目上的數據？
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老師：減免所得稅優(yōu)惠明細表(A107040)中符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅根據什么填列？謝謝老師！
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匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表怎么填？我們是小微企業(yè)，19年開的
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