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公司計入開辦費的電腦，軟件，4.5萬的，去年記得，今年還用跳出來做固定資產無形資產嗎？
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對的，是的，需要填寫的。
2023 04/25 12:19
84784966 
2023 04/25 12:50
怎么做分錄從未分配利潤，還是
郭老師 
2023 04/25 12:58
你好，借固定資產，貸銀行存款，次月折舊，借管理費用，貸累計折舊，
管理費用月末結轉到本年利潤，本年利潤再結轉到未分配利潤。
郭老師
2023 04/25 12:58
你說的這個未分配利潤是什么的？
84784966
2023 04/25 13:03
去年已經把固定資產記到管理費用開辦費了
郭老師
2023 04/25 13:04
你好，你當時怎么做的？借管理費用開辦費，貸銀行放款，做的這一個嗎？如果是的話，不需要填寫105080表格
84784966
2023 04/25 15:21
對，什么意思
84784966
2023 04/25 15:22
就是去年把應該做到固定資產的，都放到開辦費了
84784966
2023 04/25 15:23
對就是我去年把應該做到固定資產的
郭老師
2023 04/25 15:23
你做了管理費用，不需要填寫固定資產折舊表，如果你調整成固定資產，需要填寫。
84784966
2023 04/25 15:23
我今年怎么做
84784966
2023 04/25 15:23
我還有2022年的發(fā)票
郭老師
2023 04/25 15:23
你想怎么做，你說你說我給你寫
就你自己決定的。
84784966
2023 04/25 15:30
去年虧損，我已經做過所得稅匯算清繳了，請問我想把2022年的發(fā)票上賬怎么入
84784966
2023 04/25 15:31
我直接入到費用里可以嗎？相當于跨年發(fā)票
84784966
2023 04/25 15:31
還是入到未分配利潤，我不知道
郭老師
2023 04/25 15:33
小企業(yè)會計準則可以直接做到今年做今年的費用。
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