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問(wèn)題已解決
老師，我們2022年收到一張發(fā)票，金額38000，入成本了，沒(méi)付款，我也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，但是，今天對(duì)方今天說(shuō)，發(fā)票已經(jīng)沖紅了，我該怎么做，他這次又要付款，金額是25000，發(fā)票今天開(kāi)完了
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同學(xué)，你好
之前的分錄發(fā)一下
2023 04/25 12:16
84785022 
2023 04/25 12:18
借：合同履約成本38000，貸：預(yù)付賬款38000
小菲老師 
2023 04/25 12:19
同學(xué)，你好
借：合同履約成本-38000，貸：預(yù)付賬款-38000
借：合同履約成本25000，貸：銀行存款25000
84785022
2023 04/25 12:22
老師，我去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，今年還用以前年度損益調(diào)整嗎
小菲老師
2023 04/25 12:23
同學(xué)，你好
不用以前年度損益調(diào)整
84785022
2023 04/25 12:23
老師，為啥呀？還是不懂
小菲老師
2023 04/25 12:24
同學(xué)，你好
借：合同履約成本-38000，貸：預(yù)付賬款-38000
是根據(jù)今年開(kāi)具的紅字發(fā)票做的
84785022
2023 04/25 12:38
那他確實(shí)是把去年的發(fā)票紅沖了，那豈不是我去年多結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎老師
小菲老師
2023 04/25 12:40
同學(xué)，你好
借：合同履約成本-38000，貸：預(yù)付賬款-38000
這個(gè)還要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785022
2023 04/25 13:47
老師，那對(duì)方?jīng)_紅的發(fā)票我還要一份吧？
小菲老師
2023 04/25 14:14
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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