問(wèn)題已解決

老師，暫估應(yīng)付款如果不取得發(fā)票的話除了調(diào)企業(yè)所得稅報(bào)表需要調(diào)賬嗎？如果不調(diào)賬暫估的應(yīng)付款豈不是一直掛著？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/25 00:46
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，需要調(diào)賬的。
2023 04/25 00:48
84784995
2023 04/25 00:48
怎么調(diào)賬？如何做分錄
王雁鳴老師
2023 04/25 09:22
同學(xué)你好，一般情況下，按原分錄寫(xiě)，金額負(fù)數(shù)。
84784995
2023 04/25 09:33
如果原材料已經(jīng)用完就做借生產(chǎn)成本。貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)金額嗎
84784995
2023 04/25 09:33
做這樣的調(diào)整分錄需要公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意嗎
王雁鳴老師
2023 04/25 09:55
同學(xué)你好，如果原材料已經(jīng)用完，沖暫估時(shí)，可以借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)。
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