問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)，我公司是體育文化傳播有限公司，體育培訓(xùn)和銷(xiāo)售體育用品舉辦體育賽事，收到會(huì)員年費(fèi)假如年費(fèi)5000元，其中贈(zèng)送商品成本2000元，怎么做分錄？還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 21:00
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
2023 04/24 21:11
84784992
2023 04/25 07:31
小規(guī)模納稅人
耿老師
2023 04/25 08:00
你好，贈(zèng)品的話(huà)一般是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用的
84784992
2023 04/25 08:03
如果5000做預(yù)收賬款分?jǐn)?2月轉(zhuǎn)收入，只結(jié)轉(zhuǎn)商品成本可以嗎？
耿老師
2023 04/25 08:25
你好！做費(fèi)用一次確定就可以
84784992
2023 04/25 08:56
但是商品和課時(shí)費(fèi)捆綁，怎么做分錄？
84784992
2023 04/25 08:56
我有點(diǎn)不明白
84784992
2023 04/25 08:57
如果只是贈(zèng)送商品可以做銷(xiāo)售費(fèi)用，但是課時(shí)費(fèi)包括贈(zèng)送的商品
耿老師
2023 04/25 09:03
你好！你商品單獨(dú)出庫(kù)時(shí)做費(fèi)用
84784992
2023 04/25 10:25
好的謝謝老師
84784992
2023 04/25 10:26
老師還有一個(gè)問(wèn)題
84784992
2023 04/25 10:26
我公司給員工從外面租的員工集體宿舍，免費(fèi)讓員工住，公司怎么做分錄？
耿老師
2023 04/25 10:28
你還！計(jì)入福利費(fèi)核算就可以的，這種計(jì)提宿舍福利不涉及個(gè)稅，
84784992
2023 04/25 10:57
是管理費(fèi)用-福利費(fèi)？貸：銀行
耿老師
2023 04/25 11:10
你好！是的，或者在應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)科目下過(guò)一下
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