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老師，請問移動公司下屬個體工商戶查賬征收，開票給移動公司，社保由移動公司代扣代繳，法人的社保計提及繳納怎么做分錄
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計提公司承擔部分社保公積金
借：管理費用-社保，公積金
貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資?
貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分）
? ? ?應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）
2023 04/24 17:24
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