問(wèn)題已解決

老師好！我是旅行社，是差額征稅，之前做的公司是一般納稅人，是根據(jù)差額的6%繳稅的，現(xiàn)在給另外一家小規(guī)模旅行社做賬，稅額是1%.繳稅是根據(jù)開(kāi)票的實(shí)際金額都1%交，還是差額的1%交

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 16:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模是差額1%交的
2023 04/24 16:19
84785030
2023 04/24 16:19
不是根據(jù)票面金額交是吧
宋生老師
2023 04/24 16:20
你不是開(kāi)的差額發(fā)票嗎？也是按發(fā)票來(lái)呀。
84785030
2023 04/24 16:22
我這邊是根據(jù)實(shí)際金額開(kāi)的，然后成本做銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減做的
宋生老師
2023 04/24 16:23
這個(gè)不能這樣子的，這樣子的話就直接是看你票上的收入了。
84785030
2023 04/24 16:23
我們這邊是允許的呀，開(kāi)了幾年了
宋生老師
2023 04/24 16:24
你好，正常的差額征收是要開(kāi)差額征收的發(fā)票，你的這個(gè)是按照減去后的金額直接開(kāi)的，是不是？
84785030
2023 04/24 16:25
不是的哦，就按實(shí)際金額開(kāi)的
宋生老師
2023 04/24 16:26
你好，你直接按實(shí)際金額開(kāi)的這種嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不算是差額征收了就就正常征收了。
84785030
2023 04/24 16:28
一開(kāi)始稅務(wù)是不允許，后來(lái)就允許我們這樣開(kāi)了，然后用成本抵扣，差額征稅
宋生老師
2023 04/24 16:29
你好，只能說(shuō)明你那邊做的不夠規(guī)范呢。
84785030
2023 04/24 16:30
如果我開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票，小規(guī)模的，那要交5000元稅嗎
宋生老師
2023 04/24 16:30
是的，按不含稅金額的1%來(lái)交。
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