問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模納稅人，是一家教育機(jī)構(gòu)，公司給各部門預(yù)留了部門獎(jiǎng)金，需要怎么做賬

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 15:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)錢還沒(méi)有發(fā)放的時(shí)候不用做分錄 你錢已經(jīng)給了各部門了是嗎？
2023 04/24 15:10
84785043
2023 04/24 15:14
沒(méi)有給，一直在公司公賬里
84785043
2023 04/24 15:15
但是每次各個(gè)部門使用的時(shí)候會(huì)直接扣
宋生老師
2023 04/24 15:15
你好，那就先不用入賬。
84785043
2023 04/24 15:15
從公司賬戶里直接扣
宋生老師
2023 04/24 15:15
你好，使用的時(shí)候或者說(shuō)扣的時(shí)候再做分錄。
84785043
2023 04/24 15:16
那我做賬的時(shí)候?qū)懙慕瑁浩渌麘?yīng)付款——部門獎(jiǎng)金預(yù)留
84785043
2023 04/24 15:16
這樣導(dǎo)致我賬里這個(gè)科目金額就變成了負(fù)數(shù)
84785043
2023 04/24 15:16
這樣沒(méi)有問(wèn)題嗎？
宋生老師
2023 04/24 15:16
你好，你都已經(jīng)在對(duì)公上面，你沒(méi)辦法做的。你貸方寫什么呢？
84785043
2023 04/24 15:17
如果我每個(gè)月都先入賬了
84785043
2023 04/24 15:17
貸方寫的銀行存款
84785043
2023 04/24 15:17
如果我每個(gè)月都先入賬了，這樣也沒(méi)有問(wèn)題吧
84785043
2023 04/24 15:18
這樣我后面扣的時(shí)候?qū)懡瑁浩渌麘?yīng)付款——部門獎(jiǎng)金預(yù)留，這個(gè)科目金額就不是負(fù)數(shù)了
84785043
2023 04/24 15:19
這樣可以嗎
84785043
2023 04/24 15:20
如果我每個(gè)月都入賬，可以寫借：管理費(fèi)用? ? 貸其他應(yīng)付款——部門獎(jiǎng)金預(yù)留
84785043
2023 04/24 15:20
這樣寫可以嗎
宋生老師
2023 04/24 15:21
你實(shí)際沒(méi)有支付出去，所以就不能夠這樣做。你是有計(jì)提，但是沒(méi)有付，對(duì)嗎？
84785043
2023 04/24 15:23
是的，只計(jì)提了，沒(méi)有支付出去
84785043
2023 04/24 15:24
那我要怎么做賬
宋生老師
2023 04/24 15:25
借：管理費(fèi)用? ? 貸其他應(yīng)付款——部門獎(jiǎng)金預(yù)留 如果是算出來(lái)確實(shí)要付的，你可以按上面的分錄來(lái)做。
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