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老師，期間費用的職工薪酬包含當年度計提的應付職工薪酬～職工工資貸方余額包含了社保的，管理費用～福利費借方余額這些加起來年度合計嗎，是這個賬上計提工資管理費用～職工薪酬對嗎也可以看應付職工薪酬～職工工資貸方合計數(shù)嗎
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你好，這里看的是發(fā)生額的合計，是應付職工薪酬、工資、福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、社保、公積金貸方發(fā)生額合計。
2023 04/24 13:23
84785016 
2023 04/24 15:24
老師工資是這個純粹計提的工資嗎，福利費做賬借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費，借應付職工薪酬福利費貸銀行存款嗎，所以福利費可以看應付職工薪酬福利費貸方合計數(shù)也可以看管理費用福利費借方合計數(shù)嗎
郭老師 
2023 04/24 15:26
你好
是的
是的
你的福利費只有管理費用福利費才能看，管理費用福利費，如果既有管理費用，還有其他的不可以。
84785016
2023 04/24 15:28
2社保是公司部分承擔嗎，可以看管理費用社保費這個借方合計數(shù)可以嗎？3老師看下上面匯算清繳表填寫對嗎
84785016
2023 04/24 15:29
老師是這個管理費用社會保險費
郭老師
2023 04/24 15:32
你好，你們單位只有管理費用，沒有其他的嗎？沒有主營業(yè)務成本社保嗎？如果是的話，可以的
匯算清繳哪個表格截圖？
84785016
2023 04/24 16:49
1老師說的其他費用銷售費用這些一級科目的工資社保嗎2主營業(yè)務成本社保是怎么做賬的3老師看下假設期間費用職工薪酬包含管理費用～職工工資借方合計數(shù)8000+管理費用～福利費借方合計數(shù)2000＝10000，所以職工薪酬調(diào)整表的工資薪金支出填8000，職工福利費支出填2000，然后福利費扣除是按這個工資8000*0.14＝1120，調(diào)增880對嗎
郭老師
2023 04/24 16:50
第一個對的，第二個借主營業(yè)務成本社保，
貸應付職工薪酬社保
84785016
2023 04/24 17:22
老師看下上面表格填寫對嗎
郭老師
2023 04/24 17:30
上面的對的是正確的。
84785016
2023 04/24 20:44
1所以調(diào)增報稅880元對嗎，2這個需要另外做賬嗎
郭老師
2023 04/24 20:47
福利費的那一個是正確的。
84785016
2023 04/24 20:48
3主表假設沒有收入，管理費用10000，納稅調(diào)增880，最后應納稅所得額虧損9120不用交稅嗎
郭老師
2023 04/24 20:48
你好，不需要繳納稅款的。
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