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老師好，我是一家提供空調(diào)安裝服務(wù)的公司，22年暫估了5萬塊的人工成本；可以用23年的人工沖銷22年的暫估嗎？具體分錄要怎么做呢？
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你好； 1.? ? 這個實際是 5萬成本是22年的； 要有合理發(fā)票來沖成本或者工資表做成本才行的； 不應(yīng)該是23年的? ? 來年的成本來沖的； 不對的??
2023 04/24 11:13
84785017 
2023 04/24 11:14
是在23年發(fā)放工資，申報個稅的
meizi老師 
2023 04/24 11:18
你好 ；? ? 那你實際成本是22年的； 23年只是支付工資； 22年做成本哦??
84785017
2023 04/24 11:19
成本是做在22年的。23年報完工資后直接沖掉暫估，就可以了，是不
meizi老師
2023 04/24 11:29
你好；? 可以的 ；? ? 可以的哈 ；? ?
84785017
2023 04/24 11:33
那分錄這樣做可以嗎？發(fā)放工資時：借：未分配利潤 50000 貸：現(xiàn)金 50000；同時借：未分配利潤 -50000 貸 ：應(yīng)付賬款-暫估 -50000
meizi老師
2023 04/24 11:35
你好；? ?發(fā)工資做； 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 ；? 然后? ?22年做； 借成本或者 管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資??
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