問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅計(jì)算時(shí)，職工教育經(jīng)費(fèi)賬載是38000元，工資薪金總額是221600元，可扣除17728元，剩余20272元以后年度扣除，我想問(wèn)的是今年的所得稅應(yīng)交的金額怎么算？單算職工教育經(jīng)費(fèi)部分

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 11:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
就是結(jié)轉(zhuǎn)以后，年度的這部分今年不能扣除這一部分，需要調(diào)整的金額乘以所得稅稅率。
2023 04/24 11:12
84785003
2023 04/24 11:15
就是20272*5%=1013.6元？是這樣嗎？
玲老師
2023 04/24 11:31
你好? 是的是這樣的 小微今年是這樣的?
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