問題已解決
老師,你好,我們是一般納稅人,我之前計(jì)提稅金及附加的時(shí)候,計(jì)提錯(cuò)誤,2022.12月份修改了錯(cuò)誤,導(dǎo)致我的稅金及附加科目是負(fù)數(shù),我該怎么辦?匯算清繳的時(shí)候有影響嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你的累計(jì)不是負(fù)數(shù)吧?
2023 04/24 09:52
84784960
2023 04/24 09:55
就是調(diào)整之前的錯(cuò)誤,導(dǎo)致累計(jì)金額都是負(fù)數(shù),怎么辦?
郭老師
2023 04/24 09:56
你好,累計(jì)怎么成負(fù)數(shù)
你既提了100紅沖了100,最起碼這是零啊,如果你集提了100紅沖了120才會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784960
2023 04/24 09:57
可能之前的會(huì)計(jì),計(jì)提的時(shí)候錯(cuò)誤了,我現(xiàn)在看到這個(gè)科目和實(shí)際的對(duì)不上,我就調(diào)整了,調(diào)整了之后就成了負(fù)數(shù),現(xiàn)在做匯算清繳,怎么處理呢?
84784960
2023 04/24 09:57
2022.12月份之前的稅金及附加都是平的,
84784960
2023 04/24 09:58
就是12月份理賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有問題就調(diào)整了
郭老師
2023 04/24 09:59
好,那你看下年報(bào),你能填寫負(fù)數(shù)吧。
84784960
2023 04/24 10:01
年報(bào)可以填寫負(fù)數(shù),中途這家公司換了財(cái)務(wù)軟件,期初數(shù)可能對(duì)不上,現(xiàn)在調(diào)整都調(diào)不了
郭老師
2023 04/24 10:02
你好,那你第四季度怎么申報(bào)的?
郭老師
2023 04/24 10:02
這不就是看你第四季度本年累計(jì)啊。
84784960
2023 04/24 10:10
第四季度按照實(shí)際調(diào)整過的申報(bào)了,匯算清繳是不是需要納稅調(diào)增???
郭老師
2023 04/24 10:13
對(duì)的,是的,不需要的。
84784960
2023 04/24 10:14
稅金及附加也是影響利潤(rùn)總額的,我需要納稅調(diào)增?
郭老師
2023 04/24 10:16
你好,你已經(jīng)按照調(diào)整之后的來做了,不需要納稅調(diào)增,也不需要納稅調(diào)減,稅金及附加影響你的利潤(rùn)總額。
84784960
2023 04/24 10:20
如實(shí)申報(bào)就行了?
郭老師
2023 04/24 10:24
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784960
2023 04/24 10:28
感謝老師指導(dǎo)
郭老師
2023 04/24 10:30
不用客氣,工作愉快。
閱讀 273