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我們公司社保本月的工資扣下個月的社保,而公司扣社??鄣氖潜驹碌纳绫?,這樣我做賬怎么做呢,因為我下個月有補(bǔ)繳的社保,本月沒有

84785024| 提問時間:2023 04/24 08:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你的意思是說你發(fā)工資的時候,比如現(xiàn)在四月份,你發(fā)三月份工資的時候,會把四月份的社??巯聛?。然后問這種情況怎么做分錄是嗎?
2023 04/24 08:18
84785024
2023 04/24 08:21
是的,而且3月公司份繳納的社保和我公司的實際情況不一樣啊,3月份繳納的社保,但是我公司扣的是4月份的
宋生老師
2023 04/24 08:22
不是你這樣想的,你不用往前面再去想,那你如果一定要往前面再去想,那就從第一個月扣社保的時候開始想起。第一個月扣社保的時候是怎么做的?因為以后都是一樣的。 比如你第一個月扣社保的時候,就是扣的第二個月的社保,那么你只有發(fā)工資的時候借,應(yīng)付職工薪酬。貸,銀行存款,其他應(yīng)付款。
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