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想填圖一的本年累計數(shù)應(yīng)該根據(jù)科目余額表的哪個數(shù)填呀？為什么要填本期的貸方不填本期的借方啊。
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您好！
職工薪酬填列應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額
因為快報此處的邏輯是讓填列應(yīng)發(fā)工資，所以用貸方數(shù)，借方數(shù)表示已發(fā)數(shù)，如果當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)發(fā) 借方和貸方是一致的
2023 04/23 22:19
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2023 04/23 22:21
這個快報的邏輯咋看呀？為啥是填列的應(yīng)發(fā)工資，那怎么不填借方呢？借方是實際支付出去的工資呀？
楊家續(xù)老師 
2023 04/23 22:27
您好！
這是設(shè)計者的邏輯，國資委之前有開過視頻輔導(dǎo)會提到，此處記住即可
他想要的是本年應(yīng)發(fā)的工資，您的借方只是表示本年實際支付，由于很多公司無法做到當(dāng)月工資計提當(dāng)月發(fā)，尤其是年末和月初 會出現(xiàn)1月支付的是上年年末的工資，本年年末的工資次年1月支付
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2023 04/23 22:32
嗯，還有老師我們那個綠色公式行，那個本月數(shù)職工薪酬，那為啥會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀？
楊家續(xù)老師
2023 04/23 22:38
您好！
本月數(shù)是自動計算的，這是由于您的本年累計數(shù)比上個月的本年累計數(shù)小導(dǎo)致的
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