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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好； 你現(xiàn)在行業(yè)不允許 ； 沒(méi)有去改之前； 你沒(méi)法報(bào)； 你就不報(bào) 好的，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？5月31號(hào)之前沒(méi)有改行業(yè)做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
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你好，你現(xiàn)在是什么行業(yè)的？
2023 04/23 17:09
84785015 
2023 04/23 17:19
批發(fā)零售行業(yè)，然后我們也是高新技術(shù)企業(yè)
郭老師 
2023 04/23 17:23
你好，可是批發(fā)零售它不屬于高新
你們研發(fā)什么的。
84785015
2023 04/23 18:33
不是，我們后面改了新材料技術(shù)，但是稅務(wù)局沒(méi)有變更過(guò)來(lái)
郭老師
2023 04/23 18:35
那你去稅務(wù)局那邊變更。
84785015
2023 04/23 18:35
怎么變更呀
84785015
2023 04/23 18:35
高新企業(yè)，匯算清繳一定要做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
郭老師
2023 04/23 18:36
你好，你們單位沒(méi)有研發(fā)嗎？如果是高薪的話，必須有研發(fā)支出
電子稅務(wù)局綜合信息報(bào)告里面，你找上一正一戶，經(jīng)營(yíng)范圍，所屬行業(yè)都修改。
84785015
2023 04/23 18:44
我點(diǎn)了一正一戶，提示不行
郭老師
2023 04/23 18:47
你那你需需要帶著你單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公章去稅務(wù)局大廳修改。
84785015
2023 04/24 10:54
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳職工教育經(jīng)費(fèi)填寫(xiě)在哪一行
郭老師
2023 04/24 10:55
職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)，應(yīng)該是在第三大類。
84785015
2023 04/24 10:56
是填寫(xiě)在按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)那里嗎
郭老師
2023 04/24 10:58
對(duì)的，是的，按照8%的抵扣。
84785015
2023 04/24 14:37
好的，老師企業(yè)匯算清繳職工薪酬表數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫(xiě)？科目余額表嗎？還是審計(jì)報(bào)告上的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/24 14:39
你好，看你科目余額表就可以到看應(yīng)付職工薪酬。本年累計(jì)的借方、貸方。
郭老師
2023 04/24 14:39
賬載金額看貸方發(fā)生額合計(jì)，稅收金額和實(shí)際金額看借方發(fā)生額合計(jì)。
84785015
2023 04/24 14:45
那社保公積金呢，看哪里
84785015
2023 04/24 14:45
這個(gè)數(shù)據(jù)要跟審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)一致嗎
郭老師
2023 04/24 14:46
你好，應(yīng)付職工薪酬，社保公積金都在這里面，都在應(yīng)付職工薪酬里面
是一樣的。
84785015
2023 04/24 14:51
好的，那職工福利費(fèi)跟職工教育經(jīng)費(fèi)呢，根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫(xiě)
郭老師
2023 04/24 14:54
你好，站在金額看，集提的實(shí)際金額是支付出去的，稅收金額看比例，福利費(fèi)按工資的14%，職工教育經(jīng)費(fèi)按工資的8%，你看一下你的實(shí)際金額超沒(méi)超過(guò)，這個(gè)只要沒(méi)有超過(guò)的話，按照實(shí)際金額來(lái)填寫(xiě)，超過(guò)了的話按照比例金額。
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