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你好； 你現(xiàn)在行業(yè)不允許 ； 沒有去改之前； 你沒法報； 你就不報 好的，會有什么風險嗎？5月31號之前沒有改行業(yè)做研發(fā)費用加計扣除
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你好，你現(xiàn)在是什么行業(yè)的？
2023 04/23 17:09
84785015 
2023 04/23 17:19
批發(fā)零售行業(yè)，然后我們也是高新技術企業(yè)
郭老師 
2023 04/23 17:23
你好，可是批發(fā)零售它不屬于高新
你們研發(fā)什么的。
84785015
2023 04/23 18:33
不是，我們后面改了新材料技術，但是稅務局沒有變更過來
郭老師
2023 04/23 18:35
那你去稅務局那邊變更。
84785015
2023 04/23 18:35
怎么變更呀
84785015
2023 04/23 18:35
高新企業(yè)，匯算清繳一定要做研發(fā)費用加計扣除嗎
郭老師
2023 04/23 18:36
你好，你們單位沒有研發(fā)嗎？如果是高薪的話，必須有研發(fā)支出
電子稅務局綜合信息報告里面，你找上一正一戶，經營范圍，所屬行業(yè)都修改。
84785015
2023 04/23 18:44
我點了一正一戶，提示不行
郭老師
2023 04/23 18:47
你那你需需要帶著你單位的營業(yè)執(zhí)照，公章去稅務局大廳修改。
84785015
2023 04/24 10:54
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳職工教育經費填寫在哪一行
郭老師
2023 04/24 10:55
職工薪酬明細表里面有一個職工教育經費，應該是在第三大類。
84785015
2023 04/24 10:56
是填寫在按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經費那里嗎
郭老師
2023 04/24 10:58
對的，是的，按照8%的抵扣。
84785015
2023 04/24 14:37
好的，老師企業(yè)匯算清繳職工薪酬表數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫？科目余額表嗎？還是審計報告上的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/24 14:39
你好，看你科目余額表就可以到看應付職工薪酬。本年累計的借方、貸方。
郭老師
2023 04/24 14:39
賬載金額看貸方發(fā)生額合計，稅收金額和實際金額看借方發(fā)生額合計。
84785015
2023 04/24 14:45
那社保公積金呢，看哪里
84785015
2023 04/24 14:45
這個數(shù)據(jù)要跟審計報告的數(shù)據(jù)一致嗎
郭老師
2023 04/24 14:46
你好，應付職工薪酬，社保公積金都在這里面，都在應付職工薪酬里面
是一樣的。
84785015
2023 04/24 14:51
好的，那職工福利費跟職工教育經費呢，根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫
郭老師
2023 04/24 14:54
你好，站在金額看，集提的實際金額是支付出去的，稅收金額看比例，福利費按工資的14%，職工教育經費按工資的8%，你看一下你的實際金額超沒超過，這個只要沒有超過的話，按照實際金額來填寫，超過了的話按照比例金額。
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