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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，同一個(gè)法人有兩個(gè)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)均為銷售羊肉，但因?yàn)椴少?gòu)未區(qū)分，A公司采購(gòu)的貨物B公司也在用，現(xiàn)采購(gòu)發(fā)票開給A了，但實(shí)際B也銷售的A公司采購(gòu)的一部分貨物，這樣造成了B采購(gòu)的貨物少于銷售的貨物例：B采購(gòu)10頓，銷售80頓，這種情況結(jié)轉(zhuǎn)成本該如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好，A公司銷售給B公司。要么就發(fā)票退回去重新開開給B公司。
2023 04/23 13:03
84785026 
2023 04/23 13:04
款是從A公司走的，所以發(fā)票無法退回了。
郭老師 
2023 04/23 13:06
你好，可以的，出一個(gè)委托書，B公司委托a公司付款。
84785026
2023 04/23 13:08
涉及金額上千萬，對(duì)方不會(huì)作廢發(fā)票再重開了。。
郭老師
2023 04/23 13:11
那就是a公司銷售給B公司。
84785026
2023 04/23 13:15
但是這樣A公司至少多出600萬的收入，多交4200元的水利基金，并且企業(yè)所得稅時(shí)，收入也增加了很多，還要找很多發(fā)票去抵扣企稅。
郭老師
2023 04/23 13:20
對(duì)的，是的，是這么做的，只能這么做。你如果不開出去的話，你收到的發(fā)票沒法使用B沒法開出發(fā)票去B屬于虛開發(fā)票。
84785026
2023 04/23 14:10
沒有發(fā)票，成本無法結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？匯算清繳時(shí)要調(diào)增對(duì)嗎？
郭老師
2023 04/23 14:19
對(duì)的，是的，可以做賬，但是抵扣不了所得稅。
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