問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人。2018年12月10日向乙公司銷(xiāo)售商品一批。開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明：價(jià)款60 000元，增值稅稅額10 200元。該批商品的實(shí)際成本為36 000元。商品已發(fā)出，發(fā)票賬單已交付乙公司。2018年12月26日，乙公司支付了上述貨款。2019年6月10日，該批商品因質(zhì)量問(wèn)題被乙公司退回，甲公司用銀行存款支付了退貨款。

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/23 11:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：銀行存款70200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費(fèi)10200 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本36000 貸：庫(kù)存商品36000 退回 借：銀行存款-70200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-60000 應(yīng)交稅費(fèi)-10200 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-36000 貸：庫(kù)存商品-36000
2023 04/23 11:53
84785000
2023 04/23 11:57
甲公司為增值稅一般納稅人，原材料采用實(shí)際成本法核算。本月銷(xiāo)售多余的甲材料1 000件，不含稅價(jià)款為100 000 元，增值稅稅額為17 000元，共計(jì)117 000元，款已收到存入銀行,請(qǐng)編寫(xiě)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
小菲老師
2023 04/23 11:57
同學(xué)，你好 借：銀行存款117 000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)17000
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