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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)指什么時(shí)候的？
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您好，同學(xué)，指的是上年期末數(shù)字
2023 04/23 09:45
84785010 
2023 04/23 09:47
我上年沒(méi)做報(bào)表，從今年開(kāi)始做的，那我今年2月的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)只能空著了哈老師？
向陽(yáng)老師 
2023 04/23 09:48
您好，同學(xué)，只能空著了
84785010
2023 04/23 10:09
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=科目余額表 利潤(rùn)分配 期末數(shù)+損益表 凈利潤(rùn) 本年累計(jì)數(shù)。這個(gè)公式對(duì)嗎老師？
向陽(yáng)老師
2023 04/23 10:16
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)+ 損益表 凈利潤(rùn) 本年累計(jì)數(shù)。
84785010
2023 04/23 10:18
那我這模版的公式不對(duì)哈老師？
84785010
2023 04/23 10:24
我一月用這個(gè)模版負(fù)債表是平了，二月我把損益表的本年累計(jì)數(shù)手動(dòng)輸入了一二月的累計(jì)數(shù)，負(fù)債表現(xiàn)在就多了損益表本年累計(jì)的這個(gè)數(shù)？？
向陽(yáng)老師
2023 04/23 10:34
您好，同學(xué)，應(yīng)該就是15992.25這個(gè)數(shù)填進(jìn)去呢
84785010
2023 04/23 10:36
現(xiàn)在是負(fù)債表上多了15992.25這個(gè)數(shù)
向陽(yáng)老師
2023 04/23 10:44
您好，同學(xué)，1，2月份得凈利潤(rùn)各是多少呢
84785010
2023 04/23 10:45
一月17320.11 二月-1327.86
84785010
2023 04/23 10:46
二月是負(fù)的
向陽(yáng)老師
2023 04/23 10:56
您好，同學(xué)，您是1月份開(kāi)始做財(cái)務(wù)報(bào)表的吧？期初數(shù)要有數(shù)字的，就是年初數(shù)，未分配利潤(rùn)期初數(shù)就是17320.11，然后二月期末數(shù)是15992.25，賬就平了
84785010
2023 04/23 11:05
期初要有數(shù)字指的是哪個(gè)表的期初？
向陽(yáng)老師
2023 04/23 11:07
資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，就是你建賬的第一個(gè)月的數(shù)字
84785010
2023 04/23 11:09
我剛才把一月的數(shù)都添進(jìn)去了沒(méi)有用，所以說(shuō)我之前問(wèn)您是不是這模版設(shè)置的公式不對(duì)？
向陽(yáng)老師
2023 04/23 11:11
您好，那就是公式不對(duì)的
84785010
2023 04/23 14:13
老師您之前說(shuō)負(fù)債表年初數(shù)是上年末的數(shù)、之后又說(shuō)的是建帳第一個(gè)月的數(shù)？？
向陽(yáng)老師
2023 04/23 14:22
是的同學(xué)，正常人家是有賬的情況下就是上年年末數(shù)過(guò)渡到本期期初年初數(shù)的
向陽(yáng)老師
2023 04/23 14:23
現(xiàn)在您是才開(kāi)業(yè)，新建賬套的，那么按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)的第一個(gè)做賬日期的科目余額表，把期初數(shù)填進(jìn)去的
向陽(yáng)老師
2023 04/23 14:24
不然可能會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不一致的問(wèn)題呢
84785010
2023 04/23 14:28
是說(shuō)科目余額表還是資產(chǎn)負(fù)債表把第一個(gè)月做賬的數(shù)添上？
向陽(yáng)老師
2023 04/23 14:33
您好，同學(xué)，就按照科目余額表的數(shù)據(jù)把第一個(gè)月的數(shù)填上
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