00:10:00
問(wèn)題已解決
老師 開(kāi)的發(fā)票是餐費(fèi)普票 ，報(bào)銷(xiāo)單上寫(xiě)著業(yè)務(wù)招待費(fèi)600元 但是入賬是入了管理費(fèi)用-餐費(fèi) 現(xiàn)在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳 這筆是要算到業(yè)務(wù)招待費(fèi)去調(diào)增嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，建議你最好放到業(yè)務(wù)招待會(huì)去調(diào)。
2023 04/21 17:01
84785023 
2023 04/21 17:03
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù) 就調(diào)增這一筆 最后也還是不用交稅的吧？
宋生老師 
2023 04/21 17:04
你好是的，這個(gè)差不了多少的。你可以看你實(shí)際的情況。
84785023
2023 04/21 17:13
老師 去年的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送 是按照去年12月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表填寫(xiě)申報(bào)就行了吧？
宋生老師
2023 04/21 17:14
你好年報(bào)的是按匯算清繳后的
84785023
2023 04/21 17:17
不是說(shuō)調(diào)表不調(diào)賬嗎 那像我上面調(diào)增了幾百塊 還要做到賬里面？再去申報(bào)報(bào)表？
宋生老師
2023 04/21 17:19
你好，你這個(gè)只需要調(diào)表就可以了。是把表里面的調(diào)到那個(gè)申報(bào)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
84785023
2023 04/21 17:23
就是填企業(yè)所得稅年度申報(bào)表 電子稅務(wù)局下面不是還有一個(gè) 報(bào)表報(bào)送嗎 我想確認(rèn)下是不是填2022年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表 數(shù)據(jù)
84785023
2023 04/21 17:31
就是這個(gè)表
宋生老師
2023 04/21 17:32
你好，是是按照匯算清繳，有調(diào)整之后的。金額填大部分都是差不多的，但是會(huì)有未分配利潤(rùn)呢，還有所得稅這里會(huì)有差異。
閱讀 297
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
3201
意見(jiàn)反饋
