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老師，公司需要建造師證書，所以用了一些人員的建造師證，給這些人員交了社保，社保公司部分和個(gè)人部分都是公司承擔(dān)，但是 2022 年的社保費(fèi)用以前的會計(jì)沒有入賬，我接下來的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？
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同學(xué)，你好
你是要調(diào)賬嗎？把之前的社保記錄進(jìn)來？
2023 04/21 15:54
84784983 
2023 04/21 15:55
以前的會計(jì)沒有入賬，我現(xiàn)在入賬的話要怎么做分錄
小菲老師 
2023 04/21 15:56
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬
84784983
2023 04/21 15:57
我們是小規(guī)模，用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
小菲老師
2023 04/21 15:58
同學(xué)，你好
借：未分配利潤
貸：應(yīng)付職工薪酬
84784983
2023 04/21 16:09
好的好的
小菲老師
2023 04/21 16:09
嗯嗯，好的，祝工作順利
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