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問題已解決
老師，我是物業(yè)公司，有一個營業(yè)房的物業(yè)費，租戶在2022年把2022年的物業(yè)費已經交了，業(yè)主在2023年又把2022年的物業(yè)費交了，2022年的物業(yè)費交重復了，業(yè)主是公司，已經匯算清繳調不了賬了，這種情況，我這邊應該怎么調賬啊
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你那邊是重復做了收入嗎。
2023 04/21 13:42
84784950 
2023 04/21 13:43
對的，相當于我這邊重復做收入了
郭老師 
2023 04/21 13:48
你在增值稅那邊修改一下的，匯算清繳的時候，納稅調整借以前年度損益調整應交稅費，應交增值稅銷項
貸預收賬款
匯算清繳納稅調減就可以的。
84784950
2023 04/21 13:51
我是小規(guī)模，去年增值稅是免的，應該不牽扯增值稅吧
郭老師
2023 04/21 13:54
那就把應交稅費刪除。
84784950
2023 04/21 14:55
老師，去年增值稅是免的，今年開票了，1%的增值稅，多收了三千多元，金額也不大，錢也不退了，不調賬的話匯算清繳怎么調整一下呢
郭老師
2023 04/21 14:56
你好，你這是重復收的錢，開了一張發(fā)票，今年紅沖又重新開了，是這個意思嗎？如果是的話，借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收入負數
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費做這一個吧，別做以前年度了，要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784950
2023 04/21 15:02
去年收的錢沒開票，直接做收入了，今年收的錢開票了，中間就多收了一部分
郭老師
2023 04/21 15:03
不是的，我的意思是，你能不能直接沖去年的收入，不影響今年？
郭老師
2023 04/21 15:03
開的籃子發(fā)票有沒有去年的，只要有去年的話都做到今年里面，要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784950
2023 04/21 15:11
開的藍字發(fā)票繳費周期是去年的
84784950
2023 04/21 15:12
不牽扯增值稅的話就直接沖去年的收入了，但是今年開票牽扯到增值稅了，
郭老師
2023 04/21 15:15
好，那就需要做到今年，你別用1000年做損益調整了。
84784950
2023 04/21 15:17
直接坐到今年的收入嗎，不用調賬，匯算清繳也不用調嗎
郭老師
2023 04/21 15:19
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
84784950
2023 04/21 15:22
那我多收的收入呢
郭老師
2023 04/21 15:22
多的收入在今年調整。抵扣今年的收入。
84784950
2023 04/21 15:26
這樣可以嗎，所屬期是去年的不是要調去年的賬嗎
郭老師
2023 04/21 15:33
你好，你調整了的話，影響你增值稅銷售額和所得稅的銷售額不不一致，你稅務局會找你們的。
84784950
2023 04/21 15:36
調的話只調所得稅不調增值稅是嗎
郭老師
2023 04/21 15:42
去年的借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收數沒有增值稅
所以就不用調整了，然后今年的有。
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