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出售了一部分固定資產(chǎn)，原值是30萬元，已折舊12萬元，出售收入5萬元，出售的銷項稅費6500元，沒有資產(chǎn)處置損失，用了營業(yè)外支出科目，營業(yè)外支出186500元，固定資產(chǎn)損失第1-5列怎么填？
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你好；? 你是變賣；沒有資產(chǎn)處置損益科目； 就走? 營業(yè)外收支即可；? ?你變賣價格是否有點低； 你用了好多的資產(chǎn)??
2023 04/21 10:58
84784969 
2023 04/21 11:03
我這個數(shù)字只是舉例子，真實數(shù)據(jù)太多了，如果按照上面的數(shù)據(jù)，這個1-5列是填以上的哪些數(shù)字呢？
meizi老師 
2023 04/21 11:09
你好；? 你是變賣的話； 不在這個里面去寫哈??
84784969
2023 04/21 11:14
出售不是要填A(yù)105090嗎？那填在哪
meizi老師
2023 04/21 11:20
你好；? 先去寫? 105080這個表格；然后寫 105090這個表格 ；?填完上述A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表和A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表后，相關(guān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)會自動帶入到A105000 納稅調(diào)整項目明細(xì)表“三、資產(chǎn)類調(diào)整項目”中，進(jìn)而參與A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的計算。?
84784969
2023 04/21 11:31
填了105080了呀，105080填了期末固定資產(chǎn)原值，和累計折舊貸方本年發(fā)生額，現(xiàn)在105090出售那部分不懂填。
meizi老師
2023 04/21 11:32
你好；? 105090這個；? ?把你計稅金額 和處置收入金額 都 按實際寫 ；你實際銷售的； 調(diào)整金額不寫哈 ；? ??
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