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問(wèn)題已解決
有一個(gè)員工，工資7000，他不想上稅，我們銀行給他發(fā)了5000，現(xiàn)金發(fā)放2000，賬面上我們也只做5000，剩余2000他開(kāi)發(fā)票來(lái)，按報(bào)銷的形式，會(huì)計(jì)分錄
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你好；這個(gè)員工專項(xiàng)扣除 這些都沒(méi)有嗎？? ?這樣發(fā) 你們公司? 以2000按什么來(lái)報(bào)銷的；才好判斷科目的?
2023 04/21 09:46
84785032 
2023 04/21 09:48
專項(xiàng)先不管，餐飲和材料發(fā)票
meizi老師 
2023 04/21 09:49
你好；? 那你就餐飲記入福利費(fèi)去；材料費(fèi) 走原材料去處理； 前提是要與你公司有關(guān)系哈； 避免你 替票來(lái)做賬有風(fēng)險(xiǎn)的
84785032
2023 04/21 09:52
分錄怎么寫(xiě)
meizi老師
2023 04/21 09:54
你好； 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)； 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 、原材料 貸銀行存款??
84785032
2023 04/21 09:56
他的發(fā)票要后期才開(kāi)來(lái)
meizi老師
2023 04/21 09:56
你好；? ? ?收到發(fā)票附在你憑證后面； 前提是要判斷發(fā)票好久的日期哈 ；? 好久發(fā)生的?
84785032
2023 04/21 09:57
你這個(gè)也不對(duì)，主做體現(xiàn)不出員工啊
84785032
2023 04/21 09:57
這樣做體現(xiàn)不出來(lái)員工
84785032
2023 04/21 09:59
計(jì)提工資借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 庫(kù)存現(xiàn)金
84785032
2023 04/21 10:00
錢(qián)提前給他來(lái)
meizi老師
2023 04/21 10:00
你好；? ? ?這個(gè)員工發(fā)生的 你不可能去體現(xiàn)在具體員工身上的； 你做科目就留做 清楚福利費(fèi)和原材料即可；? ??
84785032
2023 04/21 10:01
能寫(xiě)具體一點(diǎn)嗎
meizi老師
2023 04/21 10:01
你好；? ?分錄都給你寫(xiě)的非常清楚了 ； 你要報(bào)銷福利費(fèi)和材料費(fèi)發(fā)票； 就是上面的分類分錄哈? ?
84785032
2023 04/21 10:02
按你主要寫(xiě)，相當(dāng)于付了兩次錢(qián)
84785032
2023 04/21 10:02
發(fā)工資付一次，報(bào)銷一次
84785032
2023 04/21 10:04
先把錢(qián)給他，發(fā)票要跨月才開(kāi)來(lái)
meizi老師
2023 04/21 10:04
你好；? ? 工資正常支付的5000 我沒(méi)有給你寫(xiě) ； 你可以在做一筆 ：借應(yīng)付職工薪酬 -工資5000貸銀行存款? 5000? ；? ?計(jì)提 ：借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?
84785032
2023 04/21 10:11
發(fā)放工資是就把2000用現(xiàn)金發(fā)了，5000是用銀行發(fā)，之后他開(kāi)發(fā)票來(lái)，我怎么入賬，貸方科目是什么
meizi老師
2023 04/21 10:18
你好； 2000你就相當(dāng)于是報(bào)銷費(fèi)用了（?借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)； 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 、原材料 貸銀行存款? ?）； 5000做工資；? ?你可以在做一筆 ：借應(yīng)付職工薪酬 -工資5000貸銀行存款? 5000? ；? ?計(jì)提 ：借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ? ?
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