問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)幫忙一下，這些詳細(xì)科目怎么做賬？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/21 08:57
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曉純老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師專(zhuān)業(yè)階段合格證
水電費(fèi)借：其他應(yīng)收款_專(zhuān)戶(hù)資金。貸其他應(yīng)付款，等實(shí)際支付水電費(fèi)，再把應(yīng)付沖銷(xiāo)了，如果已經(jīng)支付了，可以沖減支付時(shí)記的科目
2023 04/21 09:33
曉純老師
2023 04/21 09:33
施工押金記其他應(yīng)付款，退回的時(shí)候沖銷(xiāo)
曉純老師
2023 04/21 09:34
社保費(fèi)之前應(yīng)該記費(fèi)用了吧，現(xiàn)在收回，直接沖減費(fèi)用
84785018
2023 04/21 09:40
老師這樣寫(xiě)對(duì)嗎？問(wèn)題是借方的這些錢(qián)都上繳財(cái)政國(guó)庫(kù)了，兩個(gè)月后再回款給我們
84785018
2023 04/21 09:43
其實(shí)這些錢(qián)都上繳國(guó)庫(kù)了，如果不沖減我賬上錢(qián)越來(lái)越多。怎么過(guò)渡一下再回來(lái)變成我
曉純老師
2023 04/21 09:53
返還到你們銀行賬戶(hù)上的話(huà)，是對(duì)的，退還押金的時(shí)候可以用這個(gè)錢(qián)支付
84785018
2023 04/21 10:35
什么意思？怎么上繳做賬，返還到我們賬上借貸記什么？
84785018
2023 04/21 10:36
我現(xiàn)在比較混亂，感覺(jué)理不清楚了
曉純老師
2023 04/21 10:39
收錢(qián)的時(shí)候借：銀行存款 貸：應(yīng)繳財(cái)政款? ? ? ?上交的時(shí)候：借：應(yīng)繳財(cái)政款? ?貸：銀行存款? ? ?返還的時(shí)候：借銀行存款? 貸：其他應(yīng)付款或費(fèi)用
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