問(wèn)題已解決

公司的購(gòu)進(jìn)幾輛車，做了固定資產(chǎn)，幾個(gè)月后虧了幾萬(wàn)塊錢(qián)賣出去了，并開(kāi)具了銷售發(fā)票，這筆銷售收入是做固定資產(chǎn)清理還是做其他業(yè)務(wù)收入呢？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 11:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這筆銷售收入是做固定資產(chǎn)清理
2023 04/20 11:49
84784995
2023 04/20 11:50
那就只涉及到增值稅，沒(méi)有涉及到所得稅對(duì)吧
84784995
2023 04/20 11:52
納稅申報(bào)的增值稅申報(bào)表的收入是自動(dòng)帶出這銷售收入的，填所得稅申報(bào)表的收入會(huì)與增值稅收入有出入
家權(quán)老師
2023 04/20 11:56
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784995
2023 04/20 11:58
掙錢(qián)才涉及到營(yíng)業(yè)外收入，虧本的話就是資產(chǎn)處置損益是吧？
家權(quán)老師
2023 04/20 11:58
是的，就是那個(gè)意思的
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