問(wèn)題已解決

去年的生產(chǎn)成本忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，怎么辦，怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 11:40
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：庫(kù)存商品，貸：生產(chǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)成商品，借：本年利潤(rùn)，貸：成本科目，費(fèi)用科目，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
2023 04/20 11:42
84785017
2023 04/20 11:51
如果之前做錯(cuò)了，把勞務(wù)費(fèi)做成了生產(chǎn)成本，咋處理
易 老師
2023 04/20 12:00
同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整勞務(wù)費(fèi)貸：庫(kù)存商品等，借： 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整勞務(wù)費(fèi)
84785017
2023 04/20 12:06
可以借：以前年度損益調(diào)整勞務(wù)費(fèi)貸：生產(chǎn)成本，嗎。
易 老師
2023 04/20 12:14
同學(xué)您好，沒(méi)有完工的話(huà)也行的,這種情況也可以，但一年都不完工的是很少的情況，注意合理性
84785017
2023 04/20 12:36
好，我有的款是現(xiàn)金付的，但是我們又沒(méi)有現(xiàn)金，我們可以這樣哈，借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款法人這種怎么解釋呢
84785017
2023 04/20 12:42
其他一些應(yīng)收應(yīng)付，我等要注消的時(shí)候在調(diào)可以嗎，稅務(wù)會(huì)不會(huì)問(wèn)啊
易 老師
2023 04/20 12:44
同學(xué)您好，你好，可以的，說(shuō)是借老板的錢(qián)周轉(zhuǎn)
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