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問題已解決
請(qǐng)問，增值稅已清繳，2021年以前年度掛錯(cuò)賬，怎么寫分錄沖平呢
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你好，調(diào)整的是什么賬務(wù)處理的？
2023 04/20 11:25
84784982 
2023 04/20 11:34
審計(jì)提出的這4個(gè)問題，第1個(gè)如何做調(diào)整分錄呢
郭老師 
2023 04/20 11:36
具體的是哪里有問題？一般納稅人還是小規(guī)模？
84784982
2023 04/20 11:40
就是第一個(gè)問題說應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅賬面多了余額22181.42，如何調(diào)賬？
郭老師
2023 04/20 11:41
你能查一下原因的嗎？
郭老師
2023 04/20 11:41
讓我處理不對(duì)，那不對(duì)的地方有哪里呀？
84784982
2023 04/20 11:47
那我們?cè)摻坏脑鲋刀惗冀煌炅?，沒有欠稅，稅局也沒有異議，這個(gè)差額22181.42能否直接沖掉即可
郭老師
2023 04/20 11:50
可以的，你看一下是待借放余額還是待放余額，用以前年度損益調(diào)整來做。
84784982
2023 04/20 11:55
好的，那最后一個(gè)問題沒發(fā)票的，年代久遠(yuǎn)了，先讓對(duì)方補(bǔ)開發(fā)票，如果對(duì)方之前已經(jīng)開過發(fā)票，我們遺失了，那怎么辦
郭老師
2023 04/20 11:58
你去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一點(diǎn)復(fù)印件做賬抵扣。
84784982
2023 04/20 12:40
去稅局報(bào)備發(fā)票丟失要什么資料呢
郭老師
2023 04/20 12:53
丟失說明
公章就可以的
84784982
2023 04/20 16:39
郭老師，我想咨詢一下，現(xiàn)在增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有抵扣時(shí)間限制嗎？23年收到22年的發(fā)票還可以勾選認(rèn)證嗎，謝謝
郭老師
2023 04/20 16:43
好，現(xiàn)在沒有抵扣時(shí)間限制的，可以的。
84784982
2023 04/20 16:46
電子發(fā)票需要蓋章嗎
郭老師
2023 04/20 16:51
好，這個(gè)可以沒有章的。
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