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問題已解決
請問，增值稅已清繳，2021年以前年度掛錯賬，怎么寫分錄沖平呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，調整的是什么賬務處理的？
2023 04/20 11:25
84784982 
2023 04/20 11:34
審計提出的這4個問題，第1個如何做調整分錄呢
郭老師 
2023 04/20 11:36
具體的是哪里有問題？一般納稅人還是小規(guī)模？
84784982
2023 04/20 11:40
就是第一個問題說應交稅費-增值稅賬面多了余額22181.42，如何調賬？
郭老師
2023 04/20 11:41
你能查一下原因的嗎？
郭老師
2023 04/20 11:41
讓我處理不對，那不對的地方有哪里呀？
84784982
2023 04/20 11:47
那我們該交的增值稅都交完了，沒有欠稅，稅局也沒有異議，這個差額22181.42能否直接沖掉即可
郭老師
2023 04/20 11:50
可以的，你看一下是待借放余額還是待放余額，用以前年度損益調整來做。
84784982
2023 04/20 11:55
好的，那最后一個問題沒發(fā)票的，年代久遠了，先讓對方補開發(fā)票，如果對方之前已經開過發(fā)票，我們遺失了，那怎么辦
郭老師
2023 04/20 11:58
你去稅務局報備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一點復印件做賬抵扣。
84784982
2023 04/20 12:40
去稅局報備發(fā)票丟失要什么資料呢
郭老師
2023 04/20 12:53
丟失說明
公章就可以的
84784982
2023 04/20 16:39
郭老師，我想咨詢一下，現(xiàn)在增值稅進項發(fā)票有抵扣時間限制嗎？23年收到22年的發(fā)票還可以勾選認證嗎，謝謝
郭老師
2023 04/20 16:43
好，現(xiàn)在沒有抵扣時間限制的，可以的。
84784982
2023 04/20 16:46
電子發(fā)票需要蓋章嗎
郭老師
2023 04/20 16:51
好，這個可以沒有章的。
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