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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們是運(yùn)輸公司，目前沒有開出銷售發(fā)票，但是已經(jīng)支付了司機(jī)運(yùn)輸費(fèi)。如果這個(gè)季度不開票我只有成本沒有銷售，我怎么做賬
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借勞務(wù)成本貸銀行存款。
2023 04/20 11:01
84784967 
2023 04/20 11:02
那這個(gè)季度虧損呢合適嗎
玲老師 
2023 04/20 11:08
你真實(shí)虧損是可以的，允許虧損。
84784967
2023 04/20 11:13
那我們是運(yùn)輸公司，既然給司機(jī)支付運(yùn)費(fèi)說明我們的業(yè)務(wù)發(fā)生了，按道理是不是收入也有了納稅義務(wù)也發(fā)生了，應(yīng)該這個(gè)時(shí)點(diǎn)是開發(fā)票的！
玲老師
2023 04/20 11:17
收入是按照實(shí)際情況，不是以開發(fā)票來確認(rèn)收入的。
84784967
2023 04/20 11:19
對(duì)啊那你說我們支付運(yùn)費(fèi)了，實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了應(yīng)該確認(rèn)收入了！
玲老師
2023 04/20 11:23
收入產(chǎn)生了，沒有開票，做無票收入。然后正常結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。
84784967
2023 04/20 11:26
做無票收入，正常開票的話，納稅系統(tǒng)還要沖無票收入的稅呢！
玲老師
2023 04/20 11:36
是需要這樣處理的，對(duì)的。
84784967
2023 04/20 11:38
那如果我不做無票收入，光把發(fā)生的成本做上合規(guī)呢沒
玲老師
2023 04/20 11:42
不合規(guī)。發(fā)生了收入就要做帳了。不是以開票為準(zhǔn)。
84784967
2023 04/20 11:44
好的，明白了。小規(guī)模和個(gè)體戶的個(gè)稅月報(bào)還是季報(bào)
玲老師
2023 04/20 11:46
增值稅是季度申報(bào)所得稅，也是季度申報(bào)。
84784967
2023 04/20 11:47
老師個(gè)人所得稅
玲老師
2023 04/20 11:57
你好 員工的 個(gè)稅是月報(bào)
84784967
2023 04/20 11:57
個(gè)體戶的個(gè)稅呢
玲老師
2023 04/20 12:12
也是按季度來申報(bào)的。
84784967
2023 04/20 12:13
這個(gè)申報(bào)是不是和員工個(gè)稅申報(bào)不在一個(gè)系統(tǒng)
玲老師
2023 04/20 12:28
要是臨時(shí)工就是在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的勞務(wù)報(bào)酬里。
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