問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我們2022年3月份的時(shí)候收到了一張專票，被會(huì)計(jì)做成普票入賬了，并支付了開票金額一半，現(xiàn)在需要支付另一半，我這邊怎么操作呢，可不可在這個(gè)月勾選然后調(diào)整以前的賬目

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 10:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，如果你想抵扣可以的，然后賬上調(diào)整一下就行了。
2023 04/20 10:20
84784965
2023 04/20 10:24
這個(gè)跨年抵扣有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)阿老師，這種不叫留抵稅嘛
玲老師
2023 04/20 10:25
可以的，因?yàn)楝F(xiàn)在認(rèn)證抵扣沒(méi)有時(shí)間限制了。
84784965
2023 04/20 10:34
老師，她當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3萬(wàn)，銀存3萬(wàn) 跨年了，我需要怎么做分錄呢老師
84784965
2023 04/20 10:39
我我做的借：應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅506.93元，貸以前年度損益調(diào)整。這樣子可不可以呢老師
84784965
2023 04/20 10:52
老師請(qǐng)幫我看看分錄對(duì)不對(duì)呢
玲老師
2023 04/20 10:58
你好? 這樣正確的處理?
84784965
2023 04/20 11:09
不需要在調(diào)整所得稅費(fèi)哈老師 因?yàn)槲覀儽灸昀麧?rùn)是虧損的
玲老師
2023 04/20 11:18
需要調(diào)整所得稅的虧損的，不用交稅。
84784965
2023 04/20 11:32
請(qǐng)問(wèn)做了這個(gè)分錄以后還需要做什么分錄來(lái)調(diào)整所得稅呢
玲老師
2023 04/20 11:37
就是您費(fèi)用減少了，相對(duì)來(lái)說(shuō)，您所得稅要增加就調(diào)整這個(gè)所得稅。
玲老師
2023 04/20 11:37
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅。
84784965
2023 04/20 11:38
我們是虧損本身就沒(méi)有叫所得稅，這么一做的話所得稅就有余額了呀，
84784965
2023 04/20 11:40
因?yàn)楫?dāng)時(shí)票面金額是5萬(wàn)，入賬的成本是2.5萬(wàn)，我用損益調(diào)整了5萬(wàn)的稅費(fèi)，這樣做對(duì)不對(duì)呢。
玲老師
2023 04/20 11:46
你好，那就不需要做調(diào)整所得稅，這個(gè)就行。
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