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你好，我2022年12月計提租金計提了2.9萬，2023年1月份租金1萬，計提多了，怎樣做分錄，跨年了
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同學您好，之前的賬是怎樣做的
2023 04/20 10:05
84785030 
2023 04/20 10:15
12計提:借管理費用2.9，貸應付帳款2.9
易 老師 
2023 04/20 10:18
同學您好，借：應付帳款，貸：以前年度損益調(diào)整-管理費用*費用
借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費用，貸：應交稅費
借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤
84785030
2023 04/20 10:28
工資計提多了，也是一樣處理嗎？也是跨年
84785030
2023 04/20 10:31
上面的分錄金額怎么寫？應付賬款怎樣沖？記多了
84785030
2023 04/20 10:34
沒有涉及稅，借應付賬款2.9，貸以前年度調(diào)整2.9，再借你以前年度調(diào)整，1萬，貸未分配利潤1萬對嗎？
易 老師
2023 04/20 11:05
同學您好，計提多了，也是一樣處理
是的沒錯， 是這樣的
易 老師
2023 04/20 11:06
學員您好，3是的，對的
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