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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，房地產(chǎn)業(yè)增值稅申報(bào)表，主表28欄分次預(yù)交稅款怎么填，30欄，本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填，上期不是都交了嗎？
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你好分次預(yù)繳金額就是本期繳納本期的，本期繳納上期的就是比如4月繳納三月份的。
2023 04/19 16:49
84785000 
2023 04/19 16:52
分次預(yù)繳繳納的是本期預(yù)繳數(shù)嗎
84785000
2023 04/19 16:53
本期繳納上期的我能理解字面意思，我想問(wèn)的是，上期不是都交完了嗎，為什么還有本期繳納上期數(shù)，如果有的話，證明上期報(bào)的不對(duì)，為什么不預(yù)警呢
宋生老師 
2023 04/19 16:54
是這樣子的，比如現(xiàn)在是4月份，你要申報(bào)三月份的這個(gè)表，那么你如果在3月份有預(yù)交那么預(yù)交的這部分就填在分次預(yù)繳金額里面。然后3月份繳納的2月份的稅就填在本期繳納上期的里面。。
84785000
2023 04/19 17:03
什么情況下會(huì)產(chǎn)生2月份的稅要在3月份交呢？房地產(chǎn)行業(yè)的
宋生老師
2023 04/19 17:04
你好，正常申報(bào)都是的，因?yàn)槟闶窍聜€(gè)月再申報(bào)上個(gè)月的嘛。
84785000
2023 04/19 17:10
對(duì)啊，我是4月份報(bào)3月份的，為什么還有2月份的在里面呢，并且還是3月繳納的2月的數(shù)，我想知道這個(gè)數(shù)據(jù)怎么出來(lái)的，是根據(jù)幾月份的什么數(shù)填
宋生老師
2023 04/19 17:17
你好，因?yàn)槟闶巧陥?bào)三月份的，但是三月份交過(guò)二月份的稅呀。
你好好讀一下后面那幾句話就好了。比如現(xiàn)在是4月份，你要申報(bào)三月份的這個(gè)表，那么你如果在3月份有預(yù)交那么預(yù)交的這部分就填在分次預(yù)繳金額里面。然后3月份繳納的2月份的稅就填在本期繳納上期的里面
84785000
2023 04/19 17:25
還有個(gè)問(wèn)題是我在預(yù)繳增值稅的時(shí)候，把數(shù)填錯(cuò)了，因?yàn)槲覀児居涃~日期的原因，我把我們公司4月份的預(yù)收房款數(shù)也給預(yù)繳到3月份去了，這個(gè)預(yù)繳表沒(méi)法更正申報(bào)是吧？那我在分次預(yù)繳那里就要把這個(gè)預(yù)繳數(shù)給填進(jìn)去對(duì)吧，然后我的報(bào)表里沒(méi)這部分收入，怎么處理呢
宋生老師
2023 04/19 17:26
你好，可以更正的，但是有的地方要去稅務(wù)局大廳更正。
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