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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年3月支付的，22.1月--23.3月的，去年沒有做賬務(wù)處理。物業(yè)費(fèi)3萬多還沒付出去，還要不要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢，怎么寫分錄？
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你好你是支付之前的，就不用入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢。又不是支付以后的
2023 04/19 15:32
84784984 
2023 04/19 15:33
那我怎么寫分錄呢
宋生老師 
2023 04/19 15:34
你好，你之前沒有做計(jì)提的話，那就應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整。本年的金額計(jì)入管理費(fèi)用，物業(yè)費(fèi)。然后貸銀行存款。
84784984
2023 04/19 15:42
我們公司用的檸檬記賬，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，而且是小規(guī)模納稅人，是不是可以不調(diào)整損益，直接計(jì)入當(dāng)期損益 借：管理費(fèi)用--物業(yè)費(fèi) 貸：銀行存款？
宋生老師
2023 04/19 15:43
你好，做是可以做，但是本身不規(guī)范。
84784984
2023 04/19 15:48
您知道怎么在檸檬云里面增加這個(gè)科目嗎？
宋生老師
2023 04/19 15:51
你好，你是要增加什么科目？以前年度損益調(diào)整嗎？
84784984
2023 04/19 15:54
是的，是的
宋生老師
2023 04/19 16:05
以前年度損益調(diào)整屬于損益類科目,編碼是:6901
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