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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年賬做研發(fā)費(fèi)用核算了，現(xiàn)在又申請(qǐng)專(zhuān)利成功了，還沒(méi)匯算清繳，我可以調(diào)賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，還可以的，抓緊的還得
2023 04/19 14:53
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研發(fā)費(fèi)用沒(méi)做賬怎么調(diào)賬
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老師，又來(lái)請(qǐng)教您了，我們今年申報(bào)高新企業(yè)，去年賬上沒(méi)做研發(fā)費(fèi)用，最近補(bǔ)做了研發(fā)臺(tái)賬，但是沒(méi)有去調(diào)去年的賬了，請(qǐng)問(wèn)做匯算清繳時(shí)，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里要做研發(fā)費(fèi)用嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)之前申請(qǐng)專(zhuān)利的時(shí)候，沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用歸集，現(xiàn)在專(zhuān)利已經(jīng)成功申請(qǐng)下來(lái)了。這個(gè)研發(fā)費(fèi)用怎么歸集？
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老師，請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，去年賬上研發(fā)費(fèi)用9萬(wàn)多，現(xiàn)在年度匯算清繳政策只允許抵扣7萬(wàn)多應(yīng)該怎么樣來(lái)做調(diào)賬調(diào)賬分錄呢？
去年1-3季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%，第四季度100%，我去年一年研發(fā)費(fèi)用是9萬(wàn)多，匯算清繳那里加計(jì)扣除只有7萬(wàn)，那一萬(wàn)多帳的分錄我應(yīng)該這么做啊
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公司是21年11月份新成立，但到現(xiàn)在還沒(méi)建賬 匯算清繳時(shí)能把去年的賬補(bǔ)上再做嗎？
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