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老師，請問我們是建筑公司，民工工資這塊我們申報了勞務(wù)報酬，賬務(wù)處理怎么處理呢？
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借工程施工勞務(wù)費，待應(yīng)付賬款
確認收入之后，
借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工勞務(wù)
2023 04/19 12:44
84784958 
2023 04/19 13:02
老師，請問這部分沒有開發(fā)票過來，稅務(wù)上需要調(diào)整嗎？
郭老師 
2023 04/19 13:07
結(jié)轉(zhuǎn)成本之后，沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84784958
2023 04/19 13:43
那填報了勞務(wù)報酬所得不能作為有效的憑證嗎？必須要發(fā)票才是稅務(wù)有效憑證嗎？
郭老師
2023 04/19 13:44
你好，抵扣企業(yè)所得稅的是。
84784958
2023 04/19 19:59
老師，，意思是 在我們公司做了勞務(wù)報酬的申報，對方?jīng)]有開勞務(wù)發(fā)票過來，企業(yè)所得稅匯算清繳時候也要調(diào)增，，對嗎？
郭老師
2023 04/19 20:04
對的，是的，是這么理解的。
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