問(wèn)題已解決

之前做中介費(fèi)時(shí)候，以為沒(méi)有成本不需要結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在怎么辦 ?是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是去年的。怎么做分錄

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 22:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：庫(kù)存商品
2023 04/18 22:21
84784999
2023 04/18 22:25
這是在今年一月份做嗎？
家權(quán)老師
2023 04/18 22:27
嗯嗯，就是在今年1月做
84784999
2023 04/18 22:30
有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就肯定要結(jié)轉(zhuǎn)成本，是吧？
家權(quán)老師
2023 04/18 22:32
是的，有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 更正上年報(bào)表，按更正后的報(bào)表匯算清繳。
84784999
2023 04/18 22:35
這么麻煩，那不如改賬 年終一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎？
家權(quán)老師
2023 04/18 22:39
可以做在上年年末結(jié)轉(zhuǎn)的
84784999
2023 04/18 22:41
取數(shù)就是取主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額。
家權(quán)老師
2023 04/18 22:42
你在上年結(jié)轉(zhuǎn)成本就有了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
84784999
2023 04/18 22:46
什么意思沒(méi)理解
家權(quán)老師
2023 04/18 22:48
意思是反結(jié)賬，直接在去年補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證
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