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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司以前沒(méi)建帳，有筆收入之前未建帳時(shí)已開(kāi)票，現(xiàn)在才收到款，不知道怎么做帳務(wù)處理了
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借銀行
貸應(yīng)收
借應(yīng)收
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 04/18 19:03
84785014 
2023 04/18 19:04
以前就上過(guò)稅，這樣是不是會(huì)多出來(lái)企業(yè)所得稅？
郭老師 
2023 04/18 19:14
你好，那你以前交過(guò)稅款的利潤(rùn)不對(duì)不需要交所得稅
所得稅看利潤(rùn)表
84785014
2023 04/18 19:24
但是按你給的這個(gè)分錄做出來(lái)是不是需要繳納所得稅的，這筆收入成了利潤(rùn)了
郭老師
2023 04/18 19:26
不需要交所得稅，它影響的是未分配利潤(rùn)余額，你之前的未分配利潤(rùn)余額應(yīng)該是不對(duì)的。
郭老師
2023 04/18 19:27
如果對(duì)的話，他為什么應(yīng)收賬款里面沒(méi)有金額，你的資產(chǎn)負(fù)債表左右還是平衡的，那你應(yīng)該是另外一個(gè)科目也沒(méi)有錄入吧，你查一下哪一個(gè)科目吧。
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