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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳時(shí)，我有一輛車在年中被賣掉了，就有固定資產(chǎn)清理等分錄，那我匯算清繳里面固定資產(chǎn)原值，累計(jì)折舊和本年累計(jì)折舊要怎么計(jì)算啊
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你好不需要填寫(xiě)了
減去處置之后的
2023 04/18 18:26
84784982 
2023 04/18 18:27
就是我固定資產(chǎn)原值和本年折舊，本年累計(jì)折舊都要去掉這輛賣掉的車的原值，本年折舊，和本年累計(jì)折舊嗎
郭老師 
2023 04/18 18:30
對(duì)的，是的，是這么做的。
原值
累計(jì)折舊直接看余額就可以
84784982
2023 04/18 18:39
老師，那樣會(huì)不會(huì)就有一個(gè)問(wèn)題，就是本年折舊就和費(fèi)用表里的折舊金額不一樣了，因?yàn)檫@里本年折舊是要減去賣掉那輛車的折舊
郭老師
2023 04/18 18:39
對(duì)的是的，你期間費(fèi)用里面有一個(gè)折舊的話，會(huì)不一樣的。
84784982
2023 04/18 18:43
期間費(fèi)用里的折舊就是要加上這個(gè)賣掉的固定資產(chǎn)當(dāng)年產(chǎn)生的折舊費(fèi)用對(duì)吧
郭老師
2023 04/18 18:49
對(duì)的
是的
需要加上的
84784982
2023 04/18 18:50
那這樣倆不一致會(huì)有關(guān)系嗎
郭老師
2023 04/18 18:52
它會(huì)提示你的，但是可以忽略。
84784982
2023 04/18 18:56
那我能不能這樣填呢，就是原值，本年折舊，和累計(jì)折舊都包含這輛被賣掉的車的，這樣費(fèi)用表里的折舊就和固定資產(chǎn)表里的一樣了
郭老師
2023 04/18 18:57
可以的，可以這么做。
84784982
2023 04/18 19:00
老師，匯算清繳可以不填期間費(fèi)用這張表嗎，我看他自己沒(méi)有跳出來(lái)期間費(fèi)用這張表
郭老師
2023 04/18 19:02
小型微利企業(yè)可以免填寫(xiě)，其他的需要填寫(xiě)。
84784982
2023 04/18 19:06
哦～原來(lái)如此，我們是小微企業(yè)，老師你好厲害啊，知道的好多
郭老師
2023 04/18 19:17
不用客氣，工作愉快。
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