問(wèn)題已解決

老師！小規(guī)模公司想做注銷(xiāo)！財(cái)務(wù)報(bào)表上其他應(yīng)付款貸方余額40000左右，應(yīng)該怎么辦？一定需要調(diào)平嗎？還需要注意什么

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 15:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1； 這個(gè)款要支付出去不 ；是股東的 往來(lái)科目嗎?
2023 04/18 15:30
84785041
2023 04/18 15:32
這個(gè)款是之前公司發(fā)工資借的法人的錢(qián)。但是現(xiàn)在公司想注銷(xiāo)了，銀行賬上的余額不夠支付給法人。法人也不想要了。注銷(xiāo)這一定要平這個(gè)科目嗎。有啥稅收風(fēng)險(xiǎn)
meizi老師
2023 04/18 15:33
你好；? 不支付 就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入； 必須要平衡這個(gè)科目的； 不然稅務(wù)局不讓你注銷(xiāo)的?
84785041
2023 04/18 15:37
怎樣做分錄呢
meizi老師
2023 04/18 15:39
你好； 比如； 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款； 營(yíng)業(yè)外收入?
84785041
2023 04/18 15:40
借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
meizi老師
2023 04/18 15:42
是的；? ?是這樣來(lái)考慮的?
84785041
2023 04/18 15:45
注銷(xiāo)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表都哪些科目需要平。哪些不用平？注意什么
meizi老師
2023 04/18 15:47
你好；負(fù)債表里面 期末數(shù)據(jù)都要清理掉的?
84785041
2023 04/18 15:55
不太明白，我把我的資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)過(guò)去，麻煩老師幫我看看。實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)需要清零嗎？還是表的最后合計(jì)數(shù)是零
meizi老師
2023 04/18 15:58
你好；? 把所有實(shí)收資本 和利潤(rùn)以外的 科目都清理了。在去看是否 分紅繳納稅費(fèi)? 和退還資本??
84785041
2023 04/18 16:05
如果銀行存款最后還有不到一萬(wàn)元的余額怎么辦。需要平嗎
meizi老師
2023 04/18 16:10
你好；? 需要平衡哈； 都要平衡的??
84785041
2023 04/18 16:10
銀行存款還剩下7000多，怎么平，不用交稅
meizi老師
2023 04/18 16:13
你好 ；? ?你先把所有的期末數(shù)據(jù)都平衡了 ；先不管 利潤(rùn)科目和 實(shí)收資本科目 ；? ?貨幣資金科目? ? ?能支付的去支付； 能收款的收回來(lái)??
84785041
2023 04/18 16:15
我明白，該支付的還有該收回來(lái)的。我都做了。最后銀行存款還剩下7000元的余額，我怎么做分錄不交稅?；蛘呱俳?/div>
meizi老師
2023 04/18 16:16
你好；? 意思現(xiàn)在只有利潤(rùn) 和實(shí)收資本 和 貨幣資金科目了 是嗎? ？ 利潤(rùn)和實(shí)收資本金額發(fā)來(lái)看看? ?
84785041
2023 04/18 16:33
不好意思，銀行余額0了。其他應(yīng)付款剩余620多，我轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了。這620元，需要交幾個(gè)點(diǎn)企業(yè)所得稅。小規(guī)模的
meizi老師
2023 04/18 16:36
你好；? 如果是符合小微； 你是所得稅 =620*5%計(jì)算了? ?；是23年注銷(xiāo)的話(huà)?
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