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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，幫我看看，怎么不平呢，是哪里錯(cuò)了嗎
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您好
請(qǐng)問(wèn)可以把科目余額表截圖上傳嗎
2023 04/17 20:39
84784991 
2023 04/17 20:45
這樣可以嗎
bamboo老師 
2023 04/17 20:45
請(qǐng)問(wèn)下面沒(méi)有合計(jì)數(shù)字嗎
84784991
2023 04/17 20:49
麻煩看看
bamboo老師
2023 04/17 20:54
資產(chǎn)負(fù)債表差額61341019.84-61344006.88=-2987.04
貨幣資金5144.1+730807.26+151026.64+483.05=887461.05
存貨60453558.79
資產(chǎn)總計(jì)887461.05+60453558.79=61341019.84
您應(yīng)付賬款科目余額表上是正數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表怎么是負(fù)數(shù)？
預(yù)收賬款是負(fù)債 在資產(chǎn)負(fù)債表是正數(shù)？
您科目余額都是借方表示嗎
84784991
2023 04/17 20:59
這個(gè)是上個(gè)財(cái)務(wù)給我的余額表
84784991
2023 04/17 21:05
這個(gè)是12月份她做的
84784991
2023 04/17 21:10
老師還在嗎？
bamboo老師
2023 04/17 21:21
請(qǐng)問(wèn)您不是軟件做賬嗎？
借方累計(jì)發(fā)生額456.48+24000+11000+35131.68+35131.68+486.38=106206.22
貸方累計(jì)發(fā)生額30+24131.68+11000+14900+24000+35131.68+486.48=109679.84
您本年累計(jì)的發(fā)生額也不平啊 是不是有沒(méi)有匯總到的金額？
而且您結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的借方金額也不對(duì)啊 應(yīng)該是35131.68+486.48=35618.16
84784991
2023 04/17 21:35
老師，這樣可以嗎
bamboo老師
2023 04/17 21:36
那您根據(jù)新的數(shù)據(jù)再編制財(cái)務(wù)報(bào)表呢
84784991
2023 04/17 21:54
還是不平
bamboo老師
2023 04/17 21:55
您是手工做賬的嗎？
所有的分錄都匯總了嗎
84784991
2023 04/17 21:55
是手工賬
bamboo老師
2023 04/17 21:56
那您現(xiàn)在差額是多少金額
84784991
2023 04/17 21:57
3900元，我再截圖給你看看
bamboo老師
2023 04/17 21:57
您怎么不用軟件做賬的 現(xiàn)在軟件有免費(fèi)的啊?
84784991
2023 04/17 21:59
還有利潤(rùn)表也發(fā)給你看看
84784991
2023 04/17 22:01
剛剛接手，想著先把財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)了再弄軟件
bamboo老師
2023 04/17 22:04
5746818.56-5712113.36=34705.2
您資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系也不平啊
您怎么填的？
84784991
2023 04/17 22:50
老師，能幫我直接更改嗎
bamboo老師
2023 04/17 23:22
您先看下當(dāng)月記賬憑證都匯總了么
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