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實(shí)務(wù)
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你好，沒有計提過增值稅，每次都是啥時候扣稅啥時候根據(jù)銀行回單做賬，這種時候怎么做分錄？
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你好，沒有計提過增值稅，是收入分錄沒有做，導(dǎo)致沒有體現(xiàn)? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的貸方嗎？
2023 04/17 20:05
84784969 
2023 04/17 20:17
你是指科目是在哪方嗎？是貸方啊
84784969
2023 04/17 20:18
我應(yīng)該記錄在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，還是應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
鄒老師 
2023 04/17 20:19
請看我們的對話，是這個情況嗎??
84784969
2023 04/17 20:20
當(dāng)月沒有記錄收入，
鄒老師
2023 04/17 20:20
你好，當(dāng)月沒有記錄收入，是根本沒有取得收入，還是取得了收入沒有做收入的分錄呢？?
84784969
2023 04/17 20:21
這個是交上個月的
鄒老師
2023 04/17 20:21
麻煩給個正面回復(fù)，好嗎
84784969
2023 04/17 20:23
做賬這個月沒有收入，沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。
鄒老師
2023 04/17 20:24
你好，既然沒有收入，怎么之前提到了增值稅呢，二者是什么關(guān)系呢
84784969
2023 04/17 20:31
你好，這樣的：做3月份的賬，3月份沒有任何銷售，沒有收入；3月份產(chǎn)生了繳納2月份增值稅的銀行回單，拿到這個回單不知道怎么做這筆分錄
鄒老師
2023 04/17 20:35
你好，你2月份有做收入分錄嗎？
3月份產(chǎn)生了繳納2月份增值稅的銀行回單，分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（一般納稅人單位） ，?
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 （小規(guī)模單位）
貸：銀行存款
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