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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
公司購(gòu)買(mǎi)材料進(jìn)項(xiàng)抵扣了，部分退貨已開(kāi)紅字信息表了，但這錢(qián)對(duì)方未退給我們，因?yàn)楹竺尜?gòu)買(mǎi)的有材料款，退貨的材料款從購(gòu)貨材料款里扣，這分錄怎么寫(xiě)？
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你好
公司購(gòu)買(mǎi)材料進(jìn)項(xiàng)抵扣了
借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款
部分退貨已開(kāi)紅字信息表了，但這錢(qián)對(duì)方未退給我們
借：應(yīng)付賬款，貸：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
退貨的材料款從購(gòu)貨材料款里扣
借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款
2023 04/17 18:43
84784960 
2023 04/17 21:01
老師這個(gè)是不是應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
鄒老師 
2023 04/17 21:02
你好，不是。如果是??（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）我會(huì)告知的
不要把（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），與? 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)搞混了，完全是兩碼事的?
84784960
2023 04/17 21:10
好的，那這個(gè)申報(bào)時(shí)要注意什么嗎？
鄒老師
2023 04/17 21:10
你好，就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)的問(wèn)題，而不要填寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的地方
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