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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想請問一下，一季度這個(gè)報(bào)表里面的稅金總額，怎么從科目余額表里面取數(shù)？取哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)？
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您好，應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額
2023 04/17 18:18
84784987 
2023 04/17 18:19
老師，是一季度應(yīng)交稅費(fèi)的借方發(fā)生額？為什么是借方呢？
小林老師 
2023 04/17 18:20
您好，是的，借方代表繳納稅費(fèi)
84784987
2023 04/17 18:21
老師，您看下，是這樣取數(shù)嗎？科目余額表里面
小林老師
2023 04/17 18:22
您好，增值稅用未交增值稅的借方發(fā)生額
84784987
2023 04/17 18:26
老師，是取數(shù)我框出來的這些數(shù)據(jù)的借方合計(jì)金額嗎？
小林老師
2023 04/17 18:45
您好，不包含待認(rèn)證和待抵扣
84784987
2023 04/17 18:45
老師，剔除這兩個(gè)，其他的合計(jì)數(shù)就是我要填報(bào)的數(shù)據(jù)是吧？
小林老師
2023 04/17 19:06
您好，是的，您的理解非常正確
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